| 索引号： | 11341800557816728Y/202509-00045 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 江南新兴产业集中区2024年决算报表及说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2025-09-15 | |
| 废止日期： |
|
江南新兴产业集中区2024年一般公共预算收入决算表 |
|||||
|
表一 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2024年预算数 |
2024年调整预算数 |
2024年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
|
一、税收收入 |
70000.00 |
70000.00 |
74110.00 |
105.9 |
114.2 |
|
增值税 |
46316.00 |
46316.00 |
51771.00 |
111.8 |
126.2 |
|
企业所得税 |
2650.00 |
2650.00 |
1619.00 |
61.1 |
68.4 |
|
个人所得税 |
1000.00 |
1000.00 |
934.00 |
93.4 |
75.7 |
|
资源税 |
|
|
1.00 |
|
100.0 |
|
城市维护建设税 |
4500.00 |
4500.00 |
5275.00 |
117.2 |
126.6 |
|
房产税 |
3500.00 |
3500.00 |
5266.00 |
150.5 |
139.6 |
|
印花税 |
800.00 |
800.00 |
1015.00 |
126.9 |
133.6 |
|
城镇土地使用税 |
5500.00 |
5500.00 |
6328.00 |
115.0 |
118.6 |
|
土地增值税 |
3500.00 |
3500.00 |
925.00 |
26.4 |
23.6 |
|
车船税 |
4.00 |
4.00 |
9.00 |
225.0 |
75.0 |
|
耕地占用税 |
230.00 |
230.00 |
11.00 |
4.8 |
7.9 |
|
契税 |
2000.00 |
2000.00 |
952.00 |
47.6 |
44.1 |
|
环境保护税 |
|
|
4.00 |
|
|
|
二、非税收入 |
17600.00 |
17600.00 |
13693.00 |
77.8 |
257.9 |
|
专项收入 |
2380.00 |
2380.00 |
5107.00 |
214.6 |
131.9 |
|
行政事业性收费收入 |
220.00 |
220.00 |
27.00 |
12.3 |
16.8 |
|
罚没收入 |
|
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
15000.00 |
15000.00 |
8559.00 |
57.1 |
672.4 |
|
收入合计 |
87600.00 |
87600.00 |
87803.00 |
100.2 |
125.1 |
|
加：返还性收入 |
|
|
3271.00 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
|
|
12910.00 |
|
|
|
专项转移支付收入 |
|
|
6443.00 |
|
|
|
调入资金 |
|
|
5000.00 |
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
1184.00 |
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
收入总计 |
|
|
136611.00 |
|
|
关于江南新兴产业集中区2024年一般公共预算收入决算的说明
江南新兴产业集中区2024年一般公共预算收入预算数为 87600.00万元,决算数为87803万元,完成预算的100.2%。加上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、一般债务转贷收入、上年结转收入等48808万元,收入决算总计136611万元。
1.增值税预算数为46316万元,决算数为51771万元,完成预算的111.8%。
2.企业所得税预算数为2650万元,决算数为1619万元,完成预算的61.1%。
3.个人所得税预算数为1000万元,决算数为934万元,完成预算的93.4%。
4.资源税预算数为0万元，决算数为1万元。
5.城市维护建设税预算数为4500万元,决算数为5275万元,完成预算的117.2%。
6.房产税预算数为3500万元,决算数为5266万元,完成预算的150.5%。
7.印花税预算数为800万元,决算数为1015万元,完成预算的126.9%。
8.城镇土地使用税预算数为5500万元,决算数为6328万元,完成预算的115.0%。
9.土地增值税预算数为3500万元,决算数为925万元,完成预算的26.4%。
10.车船税预算数为4万元,决算数为9万元,完成预算的225.0%。
11.耕地占用税预算数为230万元,决算数为11万元,完成预算的4.8%。
12.契税预算数为2000万元,决算数为952万元,完成预算的47.6%。
13.环境保护税预算数为0万元，决算数为4万元。
14.专项收入预算数为2380万元,决算数为5107万元,完成预算的214.6%。
15.行政事业性收费收入预算数为220万元,决算数为27万元,完成预算的12.3%。
16.国有资源(资产)有偿使用收入预算数为15000万元,决算数为8559万元,完成预算的57.1%。
17.上级税收返还及转移支付收入22624万元，其中：返还性收入3271万元,一般性转移支付收入12910万元，专项转移支付收入6443万元。
18.调入资金5000万元,从其他资金调入。
19.地方政府一般债务转贷收入20000万元。
20.动用预算稳定调节基金1184万元,主要是按照预算法相关规定，为实现跨年度预算平衡，动用预算稳定调节基金弥补年度预算资金不足。
|
江南新兴产业集中区2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表 |
|
|
表二 |
单位：万元 |
|
项目 |
2024年决算数 |
|
一、返还性收入 |
3271.00 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
3271.00 |
|
二、一般性转移支付收入 |
12910.00 |
|
体制补助收入 |
500.00 |
|
均衡性转移支付收入 |
10010.00 |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
2400.00 |
|
三、专项转移支付收入 |
6443.00 |
|
节能环保 |
69.00 |
|
农林水 |
4800.00 |
|
资源勘探工业信息等 |
1477.00 |
|
其他收入 |
97.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
22624.00 |
|
江南新兴产业集中区2024年一般公共预算支出决算表 |
|||||
|
表三 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2024年预算数 |
2024年调整预算数 |
2024年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
|
一、一般公共服务支出 |
3237.00 |
3237.00 |
2000.00 |
61.8 |
78.2 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
6900.00 |
6900.00 |
7690.00 |
111.4 |
126.0 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
207.00 |
216.00 |
210.00 |
97.2 |
105.0 |
|
八、卫生健康支出 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
100.0 |
104.3 |
|
九、节能环保支出 |
255.00 |
324.00 |
277.00 |
85.5 |
66.6 |
|
十、城乡社区支出 |
77801.00 |
78801.00 |
76133.00 |
96.6 |
87.7 |
|
十一、农林水支出 |
|
7200.00 |
7200.00 |
100.0 |
|
|
十二、交通运输支出 |
678.00 |
678.00 |
672.00 |
99.1 |
105.0 |
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
1574.00 |
1566.00 |
99.5 |
136.2 |
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
6317.00 |
6317.00 |
6308.00 |
99.9 |
150.5 |
|
十八、住房保障支出 |
570.00 |
570.00 |
473.00 |
83.0 |
129.2 |
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.0 |
36.6 |
|
二十一、预备费 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
9096.00 |
9096.00 |
9096.00 |
100.0 |
98.3 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
16.00 |
|
48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
106234.00 |
115086.00 |
111814.00 |
97.2 |
98.2 |
|
加:上解支出 |
|
|
1603.00 |
|
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
3082.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
112.00 |
|
|
|
支出总计 |
|
|
136611.00 |
|
|
关于江南新兴产业集中区2024年一般公共预算支出决算的说明
江南产业集中区2024年一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上预算调整、上级追加等，形成的调整预算数，下同)为 115086.00万元,决算数为111814万元,完成预算的97.2%。加上解支出、安排预算稳定调节基金、一般债务还本支出等24797万元,支出决算总计136611万元。
1.一般公共服务支出预算数3237万元,决算数为2000万元,完成预算的61.8%。
2.科学技术支出预算数6900万元,决算数为7690万元,完成预算的111.4%。
3.社会保障和就业支出预算数216万元,决算数为210万元,完成预算的97.2%。
4.卫生健康支出预算数73万元,决算数为73万元,完成预算的100.0%。
5.节能环保支出预算数324万元,决算数为277万元,完成预算的85.5%。
6.城乡社区支出预算数78801万元,决算数为76133万元,完成预算的96.6%。
7.农林水支出预算数7200万元,决算数为7200万元,完成预算的100.0%。
8.交通运输支出预算数678万元,决算数为672万元,完成预算的99.1%。
9.资源勘探工业信息等支出预算数1574万元,决算数为1566万元,完成预算的99.5%。
10.自然资源海洋气象等支出预算数6317万元,决算数为6308万元,完成预算的99.9%。
11.住房保障支出预算数570万元,决算数为473万元,完成预算的83.0%。
12.灾害防治及应急管理支出预算数100万元,决算数为100万元,完成预算的100.0%。
13.债务付息支出预算数9096万元,决算数为9096万元,完成预算的100.0%。
14.债务发行费用支出预算数0万元，决算数为16万元。
15.上解支出1603万元。
16.地方政府一般债务还本支出20000万元。
17.安排预算稳定调节基金3082万元，是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，将超收收入、支出预算结余等补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。
18.结转下年112万元。
|
江南新兴产业集中区2024年一般公共预算本级支出决算表 |
|||||
|
表四 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2024年预算数 |
2024年调整预算数 |
2024年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
|
一般公共服务支出 |
3237.00 |
3237.00 |
2000.00 |
61.8 |
78.2 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2490.00 |
2490.00 |
1510.00 |
60.6 |
67.2 |
|
行政运行 |
2490.00 |
2490.00 |
1510.00 |
60.6 |
67.2 |
|
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
10.0 |
|
|
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
10.0 |
|
|
商贸事务 |
545.00 |
545.00 |
342.00 |
62.8 |
110.7 |
|
招商引资 |
545.00 |
545.00 |
342.00 |
62.8 |
110.7 |
|
知识产权事务 |
192.00 |
192.00 |
147.00 |
76.6 |
|
|
其他知识产权事务支出 |
192.00 |
192.00 |
147.00 |
76.6 |
|
|
科学技术支出 |
6900.00 |
6900.00 |
7690.00 |
111.4 |
126.0 |
|
其他科学技术支出(款) |
6900.00 |
6900.00 |
7690.00 |
111.4 |
126.0 |
|
其他科学技术支出(项) |
6900.00 |
6900.00 |
7690.00 |
111.4 |
126.0 |
|
社会保障和就业支出 |
207.00 |
216.00 |
210.00 |
97.2 |
105.0 |
|
行政事业单位养老支出 |
207.00 |
207.00 |
201.00 |
97.1 |
100.5 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.00 |
160.00 |
155.00 |
96.9 |
99.4 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.00 |
47.00 |
46.00 |
97.9 |
104.6 |
|
其他社会保障和就业支出(款) |
|
9.00 |
9.00 |
100.0 |
|
|
其他社会保障和就业支出(项) |
|
9.00 |
9.00 |
100.0 |
|
|
卫生健康支出 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
100.0 |
104.3 |
|
行政事业单位医疗 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
100.0 |
104.3 |
|
行政单位医疗 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
100.0 |
104.3 |
|
节能环保支出 |
255.00 |
324.00 |
277.00 |
85.5 |
66.6 |
|
污染防治 |
|
69.00 |
54.00 |
78.3 |
29.0 |
|
大气 |
|
56.00 |
41.00 |
73.2 |
|
|
水体 |
|
13.00 |
13.00 |
100.0 |
11.9 |
|
污染减排 |
255.00 |
255.00 |
223.00 |
87.4 |
|
|
生态环境监测与信息 |
153.00 |
153.00 |
152.00 |
99.4 |
|
|
生态环境执法监察 |
102.00 |
102.00 |
71.00 |
69.6 |
|
|
城乡社区支出 |
78801.00 |
78801.00 |
76133.00 |
96.6 |
87.7 |
|
城乡社区管理事务 |
78801.00 |
78801.00 |
76133.00 |
96.6 |
88.2 |
|
行政运行 |
3062.00 |
3062.00 |
2366.00 |
77.3 |
81.8 |
|
一般行政管理事务 |
2492.00 |
2492.00 |
2279.00 |
91.4 |
|
|
城管执法 |
716.00 |
716.00 |
623.00 |
87.0 |
117.6 |
|
工程建设管理 |
548.00 |
548.00 |
393.00 |
71.7 |
126.4 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
71983.00 |
71983.00 |
70472.00 |
97.9 |
85.3 |
|
农林水支出 |
|
7200.00 |
7200.00 |
100.0 |
|
|
水利 |
|
7200.00 |
7200.00 |
100.0 |
|
|
水利工程建设 |
|
7200.00 |
7200.00 |
100.0 |
|
|
交通运输支出 |
678.00 |
678.00 |
672.00 |
99.1 |
105.0 |
|
民用航空运输 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
100.0 |
100.0 |
|
机场建设 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
100.0 |
100.0 |
|
其他交通运输支出(款) |
198.00 |
198.00 |
192.00 |
97.0 |
120.0 |
|
公共交通运营补助 |
198.00 |
198.00 |
192.00 |
97.0 |
120.0 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
1574.00 |
1566.00 |
99.5 |
136.2 |
|
制造业 |
|
125.00 |
125.00 |
100.0 |
|
|
其他制造业支出 |
|
125.00 |
125.00 |
100.0 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
|
650.00 |
642.00 |
98.8 |
|
|
中小企业发展专项 |
|
650.00 |
642.00 |
98.8 |
|
|
其他资源勘探工业信息等支出(款) |
|
799.00 |
799.00 |
100.0 |
|
|
其他资源勘探工业信息等支出(项) |
|
799.00 |
799.00 |
100.0 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
6317.00 |
6317.00 |
6308.00 |
99.9 |
150.5 |
|
自然资源事务 |
6317.00 |
6317.00 |
6308.00 |
99.9 |
150.5 |
|
自然资源规划及管理 |
99.00 |
99.00 |
100.00 |
101.0 |
107.5 |
|
自然资源利用与保护 |
25.00 |
25.00 |
18.00 |
72.0 |
36.7 |
|
自然资源调查与确权登记 |
66.00 |
66.00 |
63.00 |
95.4 |
128.6 |
|
土地资源储备支出 |
6127.00 |
6127.00 |
6127.00 |
100.0 |
153.2 |
|
住房保障支出 |
570.00 |
570.00 |
473.00 |
83.0 |
129.2 |
|
住房改革支出 |
570.00 |
570.00 |
473.00 |
83.0 |
129.2 |
|
住房公积金 |
380.00 |
380.00 |
360.00 |
94.7 |
98.4 |
|
提租补贴 |
190.00 |
190.00 |
113.00 |
59.5 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.0 |
36.6 |
|
其他灾害防治及应急管理支出(款) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.0 |
|
|
其他灾害防治及应急管理支出(项) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.0 |
|
|
债务付息支出 |
9096.00 |
9096.00 |
9096.00 |
100.0 |
98.3 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
9096.00 |
9096.00 |
9096.00 |
100.0 |
98.3 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
9096.00 |
9096.00 |
9096.00 |
100.0 |
98.3 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
16.00 |
|
48.5 |
|
地方政府一般债务发行费用支出(款) |
|
|
16.00 |
|
48.5 |
|
地方政府一般债务发行费用支出(项) |
|
|
16.00 |
|
|
|
支出合计 |
|
|
111814.00 |
|
98.2 |
|
皖江江南新兴产业集中区本级2024年一般公共预算基本支出 决算表 |
|
|
表五 |
单位：万元 |
|
项目 |
2024年决算数 |
|
机关工资福利支出 |
3343.00 |
|
工资奖金津补贴 |
2560.00 |
|
社会保障缴费 |
345.00 |
|
住房公积金 |
288.00 |
|
其他工资福利支出 |
150.00 |
|
机关商品和服务支出 |
270.00 |
|
办公经费 |
178.00 |
|
会议费 |
4.00 |
|
培训费 |
26.00 |
|
专用材料购置费 |
5.00 |
|
委托业务费 |
6.00 |
|
公务接待费 |
1.00 |
|
因公出国(境)费用 |
21.00 |
|
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
维修(护)费 |
2.00 |
|
其他商品和服务支出 |
7.00 |
|
机关资本性支出 |
4.00 |
|
设备购置 |
4.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
90.00 |
|
工资福利支出 |
90.00 |
|
|
|
|
支出总计 |
3707.00 |
|
江南新兴产业集中区2024年转移支付支出决算表 |
|
|
表六 |
单位：万元 |
|
项目 |
2024年决算数 |
|
一、一般性转移支付支出 |
2409.50 |
|
均衡性转移支付支出 |
9.26 |
|
商业服务业等共同财政事权转移支付支出 |
0.24 |
|
农林水共同财政事权转移支付支出 |
2400.00 |
|
二、专项转移支付支出 |
6443.00 |
|
节能环保 |
69.00 |
|
城乡社区 |
4800.00 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
1477.00 |
|
其他支出 |
97.00 |
关于江南新兴产业集中区2024年转移支付支出决算的说明
集中区2024年转移支付支出决算8852.5万元，其中：一般性转移支付2409.5万元，专项转移支付6443万元。
一、一般性转移支付
1.均衡性转移支付支出 9.24万元。
2.商业服务业等共同财政事权转移支付支出 0.26万元。
3. 农林水共同财政事权转移支付支出 2400万元。
二、专项转移支付
1. 节能环保69万元。
2.城乡社区4800万元。
3.资源勘探工业信息等支出1477万元。
4.其他支出97万元。
|
皖江江南新兴产业集中区本级2024年政府性基金预算收入 决算表 |
|||||
|
表七 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2024年预算数 |
2024年调整预算数 |
2024年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
15000.00 |
15000.00 |
12846.00 |
85.6 |
59.2 |
|
二、污水处理费收入 |
|
|
668.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
15000.00 |
15000.00 |
13514.00 |
90.1 |
62.2 |
|
加:政府性基金预算上级补助收入 |
|
|
1237.00 |
|
|
|
政府性基金预算上年结余收入 |
|
|
6173.00 |
|
|
|
政府性基金预算调入资金 |
|
|
1955.00 |
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
60800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
|
83679.00 |
|
|
关于江南新兴产业集中区2024年政府性基金收入决算的说明
江南产业集中区2024年政府性基金收入预算数为 15000.00万元,决算数为13514万元,完成预算的90.1%。加上级补助收入、调入资金、专项债务转贷收入、上年结转等70165万元，收入决算总计83679万元。
1.国有土地使用权出让收入预算数为15000万元,决算数为12846万元,完成预算的85.6%。
2.污水处理费收入预算数为0万元,决算数为668万元。
3.政府性基金预算上级补助收入1237万元,其中：污水处理费返还492万元，专项转移支付收入745万元。
4.政府性基金预算上年结余收入6173万元,。
5.政府性基金预算调入资金1955万元,主要是从自求平衡专项债券项目单位调入用于支付相关专项债券利息和发行费的资金。
6.债务转贷收入60800万元,其中：新增专项债券收入45800万元，再融资专项债券收入15000万元。
|
江南新兴产业集中区2024年政府性基金支出决算表 |
|||||
|
表八 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2024年预算数 |
2024年调整预算数 |
2024年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
|
一、国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9889.00 |
9894.00 |
9830.00 |
99.4 |
122.6 |
|
二、污水处理费安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
100.0 |
100.0 |
|
三、超长期特别国债安排的支出 |
|
240.00 |
240.00 |
100.0 |
|
|
四、超长期特别国债安排的支出 |
|
500.00 |
454.00 |
90.8 |
|
|
五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
45800.00 |
45800.00 |
100.0 |
122.8 |
|
六、地方政府专项债务付息支出 |
9294.00 |
9294.00 |
9305.00 |
100.1 |
110.7 |
|
七、地方政府专项债务发行费用支出 |
17.00 |
17.00 |
52.00 |
305.9 |
68.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
19800.00 |
66345.00 |
66281.00 |
99.9 |
121.8 |
|
加:债务还本支出 |
|
|
15000.00 |
|
|
|
政府性基金预算年终结余 |
|
|
2398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
|
|
83679.00 |
|
|
关于江南新兴产业集中区2024年政府性基金支出决算的说明
江南产业集中区2024年政府性基金支出预算数(是指年初预算数，加上预算调整、上级追加，形成的调整预算数，下同)为 66345.00万元,决算数为66281万元,完成预算的99.9%。加专项债务还本支出等17398万元，支出决算总计83679万元。
1.国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为9894万元,决算数为9830万元,完成预算的99.4%。
2.污水处理费安排的支出预算数为600万元,决算数为600万元,完成预算的100.0%。
3.超长期特别国债安排的支出预算数为240万元,决算数为240万元,完成预算的100.0%。
4.超长期特别国债安排的支出预算数为500万元,决算数为454万元,完成预算的90.8%。
5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为45800万元,决算数为45800万元,完成预算的100.0%。
6.地方政府专项债务付息支出预算数为9294万元,决算数为9305万元,完成预算的100.1%。
7.地方政府专项债务发行费用支出预算数为17万元,决算数为52万元,完成预算的305.9%。
8.专项债务还本支出15000万。
9.政府性基金预算年终结余2398万元。
|
江南新兴产业集中区2024年政府性基金本级支出决算表 |
|||||
|
表九 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2024年预算数 |
2024年调整预算数 |
2024年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
|
城乡社区支出 |
10489.00 |
10734.00 |
10670.00 |
99.4 |
123.8 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9889.00 |
9894.00 |
9830.00 |
99.4 |
122.6 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
5751.00 |
5751.00 |
5690.00 |
98.9 |
103.4 |
|
土地开发支出 |
|
|
|
100.0 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
2000.00 |
2000.00 |
2000.00 |
100.0 |
100.0 |
|
补助被征地农民支出 |
1365.00 |
1365.00 |
1365.00 |
100.0 |
100.0 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773.00 |
778.00 |
775.00 |
99.6 |
204.5 |
|
污水处理费安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
100.0 |
100.0 |
|
污水处理设施建设和运营 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
100.0 |
100.0 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
|
240.00 |
240.00 |
100.0 |
100.0 |
|
其他城乡社区支出 |
|
240.00 |
240.00 |
100.0 |
100.0 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
500.00 |
454.00 |
90.8 |
100.0 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
|
500.00 |
454.00 |
90.8 |
100.0 |
|
制造业 |
|
500.00 |
454.00 |
90.8 |
100.0 |
|
其他支出 |
|
45800.00 |
45800.00 |
100.0 |
122.8 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
45800.00 |
45800.00 |
100.0 |
122.8 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
45800.00 |
45800.00 |
100.0 |
122.8 |
|
债务付息支出 |
9294.00 |
9294.00 |
9305.00 |
100.1 |
110.7 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
9294.00 |
9294.00 |
9305.00 |
100.1 |
110.7 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7402.00 |
7402.00 |
7402.00 |
100.0 |
97.4 |
|
政府收费公路专项债券付息支出 |
|
|
151.00 |
100.0 |
100.0 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1892.00 |
1892.00 |
1752.00 |
92.6 |
217.9 |
|
债务发行费用支出 |
17.00 |
17.00 |
52.00 |
305.9 |
68.4 |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
17.00 |
17.00 |
52.00 |
305.9 |
68.4 |
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
|
|
40.00 |
100.0 |
129.0 |
|
其他政府性基金债务发行费用支出 |
|
|
12.00 |
100.0 |
100.0 |
|
支出合计 |
19800.00 |
66345.00 |
66281.00 |
99.9 |
100.0 |
|
江南新兴产业集中区2024年政府性基金预算转移支付收入 决算表 |
|
|
表十 |
单位：万元 |
|
项目 |
2024年决算数 |
|
城乡社区 |
497.00 |
|
超长期特别国债转移支付收入 |
740.00 |
|
|
|
|
总计 |
1237.00 |
|
江南新兴产业集中区2024年地方政府一般债务限额及余额 决算情况表 |
||
|
表十一 |
单位：万元 |
|
|
地区 |
2024年一般债务限额 |
2024年末一般债务余额 |
|
江南集中区 |
0 |
284979 |
备注：江南集中区一般债务限额纳入省级、市级汇总。
|
江南新兴产业集中区2024年地方政府专项债务限额及余额 决算情况表 |
||
|
表十二 |
单位：万元 |
|
|
地区 |
2024年专项债务限额 |
2024年末专项债务余额 |
|
江南集中区 |
0 |
331882 |
备注：江南集中区专项债务限额纳入市级汇总。
关于江南新兴产业集中区2024年举借政府
债务情况的说明
一、一般债务收支情况
2024年，江南集中区政府一般债务收入2.0亿元，均为再融资一般债券收入。
2024年，江南集中区政府一般债务还本支出2.0亿元，用于偿还到期存量债务。
二、一般债务限额余额情况
一般债务限额纳入省级、市级管理，截至2024年底一般债务余额28.5亿元。
三、 专项债务收支情况
2024年，江南集中区政府专项债务收入6.08亿元，其中：再融资专项债券收入1.5亿元；新增专项债债券收入4.58亿元，安排用于空港物流园基础设施及配套项目、低碳产业园基础设施建设工程项目、科创产业园基础设施建设工程项目、电子信息产业园（一期）及配套设施建设项目、供热管网建设工程（电厂-皖江东路段）和起步区中水回用项目。
2024年，江南集中区政府专项债务还本支出1.5亿元，用于偿还到期存量债务。
四、专项债务限额余额情况
专项债务限额纳入市本级管理，截至2024年底专项债务余额33.19亿元。
|
江南新兴产业集中区2024年地方政府新增债券项目情况表 |
||||
|
表十三 |
单位：万元 |
|||
|
债券类型 |
项目名称 |
投向领域 |
发行年限 |
发行金额 |
|
专项债券 |
安徽省江南产业集中区起步区中水回用项目 |
产业园区基础设施 |
10 |
360 |
|
安徽省江南产业集中区空港物流园基础设施及配套项目 |
产业园区基础设施 |
10 |
17440 |
|
|
皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目 |
产业园区基础设施 |
20 |
1200 |
|
|
皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目 |
产业园区基础设施 |
20 |
7800 |
|
|
皖江江南新兴产业集中区全民健身中心及配套设施项目 |
社会事业 |
20 |
5000 |
|
|
江南新兴产业集中区电子信息产业园（一期）及配套设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
20 |
10000 |
|
|
皖江江南新兴产业集中区供热管网建设工程（电厂-皖江东路段） |
产业园区基础设施 |
20 |
4000 |
|
|
|
小 计 |
|
|
45,800 |
|
江南新兴产业集中区2024年政府债券发行及还本付息决算表 |
|
|
表十四 |
单位：万元 |
|
项 目 |
集中区 |
|
一、2024年发行决算数 |
80800 |
|
（一）一般债券 |
20000 |
|
其中：再融资债券 |
20000 |
|
（二）专项债券 |
60800 |
|
其中：新增债券 |
45800 |
|
再融资债券 |
15000 |
|
二、2024年还本决算数 |
35000 |
|
（一）一般债券 |
20000 |
|
（二）专项债券 |
15000 |
|
三、2024年付息决算数 |
18401 |
|
（一）一般债券 |
9096 |
|
（二）专项债券 |
9305 |
全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2024年我区高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配罟效率和使用效益。
一、完善体制机制建设
印发《关于开展2024年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（江南财预〔2025〕7号）和《关于做好2024年预算绩效运行监控有关工作的通知》（江南财金〔2024〕18号），涵盖绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，不断健全完善绩效管理制度，形成较为系统的绩效管理制度体系。
二、提升财政资源配置效率
（一）做好事前绩效目标管理，将绩效目标、事前绩效评估与预算编制紧密结合。在2024年度预算编制过程中，实现了绩效目标与部门预算编制一同申报、审核、批复，做到了一般公共预算及政府性基金预算全覆盖，共审核93个项目绩效目标，涉及财政资金12.37亿元，开展事前绩效评估项目2个，涉及财政资金8100万元。
（二）做细事中绩效运行监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合。组织部门单位开展预算绩效监控工作，对2024年1-8月份预算执行情况及绩效目标完成情况进行双监控，共对101个项开展绩效监控，其中财政部门对10个项目开展财政重点绩效监控。针对101个绩效监控项目，根据《皖江江南新兴产业集中区部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（江南财金〔2022〕50号）文件要求，结合项目预算执行率，对51个项目进行压减收回预算指标，累计收回3369万元。
（三）做深事后绩效评价，将绩效自评与财政重点绩效评价紧密结合。组织部门单位对2024年度预算项目开展绩效自评，同时聘请第三方机构对2024年度开展部门整体支出绩效评价，对8个部门累计13个预算项目支出开展财政重点绩效评价，项目涵盖政府专项债、惠企政策、转移支付等重点领域。
（四）做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。建立绩效评价结果反馈和整改机制，将财政评价结果以及发现的问题，采取“点对点”的方式，反馈给部门单位并督促整改落实，进一步提升财政资金管理质量。完善重要绩效信息公开机制，指导预算部门按照预决算公开要求，及时将绩效目标和评价结果随部门预决算同步公开，全面接受社会公众的监督，同时将绩效评价结果与部门预算挂钩，对低效项目在以后年度预算安排时予以取消或核减资金规模。
关于江南新兴产业集中区2024年重点项目绩效执行结果的说明
根据绩效管理工作计划安排，江南集中区紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，选择对部门整体支出及13个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及金额达29977.1万元，涵盖惠企政策、政府采购、政府债券等重点领域。
江南新兴产业集中区2024年度一般公共预算
“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
328.70 |
30.00 |
58.70 |
23.00 |
35.70 |
240.00 |
180.22 |
21.33 |
20.07 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
江南新兴产业集中区2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328.70万元，支出决算为180.22万元，完成预算的54.8%，较上年减少21.41万元，下降10.6%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年下降的主要原因是进一步厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
江南新兴产业集中区2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算21.33万元，占11.8%；公务接待费支出决算138.82万元，占77%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.07万元，占11.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为30.00万元，支出决算为21.33万元，完成预算的71.1%；较上年增加13.96万元，增长189.4%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。决算数较上年增长的主要原因是增加外出考察次数。2024年皖江江南新兴产业集中区管委会因公出国（境）团组 3次，累计出国（境）4人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于招商引资、经贸合作交流洽谈。
2.公务接待费预算为240.00万元，支出决算为138.82万元，完成预算的57.8%；较上年减少11.63万元，下降7.7%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务接待经费支出。决算数较上年下降的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务接待经费支出。2024年皖江江南新兴产业集中区管委会国内公务接待共974批次（其中外事接待0批次），12096人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、接待外单位业务指导、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、省委省政府30条和市委市政府20条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和池州市接待经费管理相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为58.70万元，支出决算为20.07万元，完成预算的34.2%；较上年减少23.74万元，下降54.2%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年下降的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置费预算为23.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少17.98万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务用车购置费支出。决算数较上年下降的主要原因是本年未购置公务用车。2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算数35.70万元，支出决算为20.07万元，完成预算的56.2%；较上年减少25.83万元，下降56.3%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年下降的主要原因是进一步厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、招商引资等活动。截至2024年12月31日，江南新兴产业集中区机关开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
江南新兴产业集中区2024年决算
相关名词解释
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。
预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%，设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
一般性转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
共同财政事权转移支付：按照财政事权和支出责任划分，上级财政安排用于履行上级政府需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金，支持下级政府做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障,列入一般性转移支付管理。
专项转移支付：上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予下级政府，由下级政府按照规定的用途安排使用的转移支付。
税收返还：中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。
上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。
调入资金：政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算或其他渠道调入的资金。
区域间转移性收入：省及省以下政府间转移性收入。省级区域间转移性收入全部是根据横向生态保护补偿机制，接受浙江省的新安江流域生态保护补偿资金。
地方政府债务限额：地方政府举借债务不得突破的规模，是地方政府债务的“天花板”。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债限额加上当年新增政府债务限额，具体分为一般债务限额和专项债务限额。
政府一般债务：为没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。
政府专项债务：为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。
再融资债券：发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。
债务转贷支出：经国务院批准，省级政府可以依法适度举借债务；市县政府确需举借债务的，由省级政府代为举借，省级统贷统还。债务转贷支出反映省级向市县政府转贷的债务支出。
增值税留抵退税：增值税的计税方式是以企业销售货物、提供劳务所产生的销项税额，减去购进货物、劳务所支付的进项税额，作为应缴纳的增值税。当进项税额大于销项税额时，就出现了留抵税额。留抵退税是纳税人未抵扣完的进项税额，不再等产生销售或提供劳务后再抵扣，而是由税务部门直接办理进项税额退税，可以显著增加企业现金流。
权责发生制：与收付实现制相对应的会计记账方法，按照收支的权责发生时间记账，不考虑是否已收到或支付款项，即凡应归属于本期的收支，不论本期是否实际收到和支付货币资金，均作为本期收支处理。按照《财政总会计制度》和国务院有关规定，预算会计实行收付实现制，省级以上财政部门国库集中支付结余可以实行权责发生制。
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