| 索引号： | 11341800557816728Y/202401-00023 | 组配分类： | 年度部门预决算 |
| 发布机构： | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称： | 皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2024-01-31 | |
| 废止日期： |
皖江江南新兴产业集中区管委会
2024年度部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置
3.2024年度主要工作任务
第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度部门预算表
1.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年收支总表
2.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年收入总表
3.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年支出总表
4.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年财政拨款收支总表
5.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年一般公共预算支出表
6.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年一般公共预算基本支出表
7.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府性基金预算支出表
8.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年国有资本经营预算支出表
9.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年项目支出表
10.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府采购支出表
11.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府购买服务支出表
12.皖江江南新兴产业集中区管委会2024年通用资产配置支出表
第三部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于安徽省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办【2011】46号）规定，江南集中区主要职责如下：
1、负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作。
2、负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。
3、负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。
4、负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。
5、负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。
6、指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。
7、承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度部门预算仅包括皖江江南新兴产业集中区管委会本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
皖江江南新兴产业集中区管委会本级 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）2024年管委会财力预期：预计2024年全区一般公共预算收入8.76亿元，加上政府性基金预算收入1.5亿元，上年收入结余0.54亿元、上级补助资金2.01亿元，综合可用财力12.81亿元，安排当年支出12.6亿元、上解支出0.21亿元。
（二）2024年财政支出安排12.6亿元：
①人员类支出0.59亿元，除按现有政策人员工资福利待遇外，预留雇员制改革经费0.1亿元。
②运转类支出0.21亿元，其中安排招商引资经费445万元。
③特定目标类11.69亿元，主要支出：涉企补助6.56亿元、债务付息1.84亿元、预备费0.1亿元。
第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度部门预算表
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部门公开表1 |
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皖江江南新兴产业集中区管委会2024年收支总表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
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收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
106234.21 |
一、一般公共服务支出 |
3237 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
19800 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
6900.08 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
207 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
254.89 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
88288.13 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
678.15 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6318 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
570 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
|
|
二十二、预备费 |
1000 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
18391 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
16.96 |
|
本 年 收 入 小 计 |
126034.21 |
本 年 支 出 小 计 |
126034.21 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
126034.21 |
支 出 总 计 |
126034.21 |
|
部门公开表2 |
||||||||||||||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
126034.21 |
126034.21 |
106234.21 |
19800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
126034.21 |
126034.21 |
106234.21 |
19800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年支出总表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3237 |
1583.36 |
1653.64 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2490.3 |
1583.36 |
906.94 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2490.3 |
1583.36 |
906.94 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
545 |
|
545 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
545 |
|
545 |
|
|
|
|
20114 |
知识产权事务 |
191.7 |
|
191.7 |
|
|
|
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
191.7 |
|
191.7 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
6900.08 |
|
6900.08 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6900.08 |
|
6900.08 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6900.08 |
|
6900.08 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207 |
202.53 |
4.47 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207 |
202.53 |
4.47 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.35 |
155.88 |
4.47 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73 |
68.79 |
4.21 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73 |
68.79 |
4.21 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
73 |
68.79 |
4.21 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
254.89 |
|
254.89 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
254.89 |
|
254.89 |
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
152.59 |
|
152.59 |
|
|
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
102.3 |
|
102.3 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
88288.13 |
|
88288.13 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
77799.86 |
|
77799.86 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
3061.78 |
|
3061.78 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2491.5 |
|
2491.5 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
716.03 |
|
716.03 |
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
547.68 |
|
547.68 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70982.87 |
|
70982.87 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9888.27 |
|
9888.27 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5750.49 |
|
5750.49 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1364.53 |
|
1364.53 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773.25 |
|
773.25 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
600 |
|
600 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
600 |
|
600 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
678.15 |
|
678.15 |
|
|
|
|
21403 |
民用航空运输 |
480 |
|
480 |
|
|
|
|
2140304 |
机场建设 |
480 |
|
480 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
198.15 |
|
198.15 |
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
198.15 |
|
198.15 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6318 |
|
6318 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
6318 |
|
6318 |
|
|
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
99.4 |
|
99.4 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
66.31 |
|
66.31 |
|
|
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
6127.29 |
|
6127.29 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
570 |
447.43 |
122.57 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
570 |
447.43 |
122.57 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
380 |
298.29 |
81.71 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
190 |
149.14 |
40.86 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
227 |
预备费 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
18391 |
|
18391 |
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
9096.23 |
|
9096.23 |
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
9096.23 |
|
9096.23 |
|
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
9294.77 |
|
9294.77 |
|
|
|
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7402.33 |
|
7402.33 |
|
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1892.44 |
|
1892.44 |
|
|
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年财政拨款收支总表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预 算 数 |
项目 |
预 算 数 |
|
一、本年收入 |
126034.21 |
一、本年支出 |
126034.21 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
106234.21 |
（一）一般公共服务支出 |
3237 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
19800 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
6900.08 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
207 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
73 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
254.89 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
88288.13 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
678.15 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
6318 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
570 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
1000 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
18391 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
16.96 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
126034.21 |
支 出 总 计 |
126034.21 |
|
部门公开表5 |
||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3237 |
1583.36 |
1048.26 |
535.1 |
1653.64 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2490.3 |
1583.36 |
1048.26 |
535.1 |
906.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
2490.3 |
1583.36 |
1048.26 |
535.1 |
906.94 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10 |
|
|
|
10 |
|
2011101 |
行政运行 |
10 |
|
|
|
10 |
|
20113 |
商贸事务 |
545 |
|
|
|
545 |
|
2011308 |
招商引资 |
545 |
|
|
|
545 |
|
20114 |
知识产权事务 |
191.7 |
|
|
|
191.7 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
191.7 |
|
|
|
191.7 |
|
206 |
科学技术支出 |
6900.08 |
|
|
|
6900.08 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6900.08 |
|
|
|
6900.08 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6900.08 |
|
|
|
6900.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207 |
202.53 |
202.53 |
|
4.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207 |
202.53 |
202.53 |
|
4.47 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.35 |
155.88 |
155.88 |
|
4.47 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.65 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73 |
68.79 |
68.79 |
|
4.21 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73 |
68.79 |
68.79 |
|
4.21 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
73 |
68.79 |
68.79 |
|
4.21 |
|
211 |
节能环保支出 |
254.89 |
|
|
|
254.89 |
|
21111 |
污染减排 |
254.89 |
|
|
|
254.89 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
152.59 |
|
|
|
152.59 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
102.3 |
|
|
|
102.3 |
|
212 |
城乡社区支出 |
77799.86 |
|
|
|
77799.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
77799.86 |
|
|
|
77799.86 |
|
2120101 |
行政运行 |
3061.78 |
|
|
|
3061.78 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2491.5 |
|
|
|
2491.5 |
|
2120104 |
城管执法 |
716.03 |
|
|
|
716.03 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
547.68 |
|
|
|
547.68 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70982.87 |
|
|
|
70982.87 |
|
214 |
交通运输支出 |
678.15 |
|
|
|
678.15 |
|
21403 |
民用航空运输 |
480 |
|
|
|
480 |
|
2140304 |
机场建设 |
480 |
|
|
|
480 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
198.15 |
|
|
|
198.15 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
198.15 |
|
|
|
198.15 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6318 |
|
|
|
6318 |
|
22001 |
自然资源事务 |
6318 |
|
|
|
6318 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
99.4 |
|
|
|
99.4 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25 |
|
|
|
25 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
66.31 |
|
|
|
66.31 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
6127.29 |
|
|
|
6127.29 |
|
221 |
住房保障支出 |
570 |
447.43 |
447.43 |
|
122.57 |
|
22102 |
住房改革支出 |
570 |
447.43 |
447.43 |
|
122.57 |
|
2210201 |
住房公积金 |
380 |
298.29 |
298.29 |
|
81.71 |
|
2210202 |
提租补贴 |
190 |
149.14 |
149.14 |
|
40.86 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
|
|
100 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
|
|
100 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
|
|
100 |
|
227 |
预备费 |
1000 |
|
|
|
1000 |
|
232 |
债务付息支出 |
9096.23 |
|
|
|
9096.23 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
9096.23 |
|
|
|
9096.23 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
9096.23 |
|
|
|
9096.23 |
|
|
合计 |
106234.21 |
2302.11 |
1767.02 |
535.1 |
103932.1 |
|
部门公开表6 |
||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1767.02 |
1767.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
811.49 |
811.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
263.89 |
263.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.99 |
27.99 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
90.32 |
90.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.88 |
155.88 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.65 |
46.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.79 |
68.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.72 |
3.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
298.29 |
298.29 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
478.39 |
|
478.39 |
|
30201 |
办公费 |
149.87 |
|
149.87 |
|
30202 |
印刷费 |
12.28 |
|
12.28 |
|
30207 |
邮电费 |
4.11 |
|
4.11 |
|
30211 |
差旅费 |
38.2 |
|
38.2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
10 |
|
10 |
|
30213 |
维修(护)费 |
11.5 |
|
11.5 |
|
30215 |
会议费 |
20 |
|
20 |
|
30216 |
培训费 |
67 |
|
67 |
|
30217 |
公务接待费 |
10 |
|
10 |
|
30224 |
被装购置费 |
6.5 |
|
6.5 |
|
30226 |
劳务费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
30227 |
委托业务费 |
9.8 |
|
9.8 |
|
30228 |
工会经费 |
19.11 |
|
19.11 |
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.7 |
|
35.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
78.21 |
|
78.21 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
|
3 |
|
310 |
资本性支出 |
56.71 |
|
56.71 |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.71 |
|
13.71 |
|
31013 |
公务用车购置 |
43 |
|
43 |
|
|
合计 |
2302.11 |
1767.02 |
535.1 |
|
部门公开表7 |
||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10488.27 |
|
10488.27 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9888.27 |
|
9888.27 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5750.49 |
|
5750.49 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2000 |
|
2000 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1364.53 |
|
1364.53 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773.25 |
|
773.25 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
600 |
|
600 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
600 |
|
600 |
|
232 |
债务付息支出 |
9294.77 |
|
9294.77 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
9294.77 |
|
9294.77 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7402.33 |
|
7402.33 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1892.44 |
|
1892.44 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
16.96 |
|
16.96 |
|
|
合计 |
19800 |
|
19800 |
|
部门公开表8 |
||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：皖江江南新兴产业集中区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
部门公开表9 |
|||||||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
其他运转类 |
政务中心--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
财金部--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
152.59 |
152.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
生态环境局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综合部--管委会后勤运转2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
378.7 |
378.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
应急管理局--消防保障经费2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综合执法大队--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
应急管理局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
市监局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
市监局--镁铝质检中心建设费2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
执法分局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
155.02 |
155.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
产业发展部--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
产业发展部--驻深办开办费2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综合部--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综合部--管委会统筹招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
信联办--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公管办--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商三局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商四局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商五局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商六局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
营商办--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
自规分局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商二局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商一局--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
规建部--招商专项2024 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--审计业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--财政综合业务 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
126.6 |
126.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--企业贡献奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
51864.63 |
51864.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生态环境局2024--环保综合业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
102.3 |
102.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信联办2024--信访专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--涉征街道费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--保费补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--贵池区前期费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--征地农民社会保障费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1364.53 |
|
1364.53 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--国土报批差价补偿款 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
600 |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--支持园区发展专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1993.12 |
1993.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市监局2024--综合市场监管 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024-征迁经营补助 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--预备费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--产业发展专项(项目前期) |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
137.8 |
137.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--专项债等投融资项目前期经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
100 |
100 |
|
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|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--梅龙街道土地流转差额补助 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
277.78 |
|
277.78 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--征迁相关费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
133.28 |
133.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办2024--物业费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
301.21 |
301.21 |
|
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|
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|
|
特定目标类 |
征迁办2024--小圩拐改造专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
60 |
60 |
|
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|
|
特定目标类 |
自规分局2024--土地储备资金 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
11000 |
6127.29 |
4872.71 |
|
|
|
|
|
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|
特定目标类 |
营商办2024--营商服务专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
15 |
15 |
|
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|
特定目标类 |
自规分局2024--土地报批业务费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10 |
10 |
|
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|
|
特定目标类 |
自规分局2024--流出耕地恢复费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
773.25 |
|
773.25 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局2024--规划服务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
99.4 |
99.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局2024--地籍和执法业务费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
95.8 |
95.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局2024--土地开发利用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25 |
25 |
|
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|
特定目标类 |
财金部2024--重大项目政策兑现保障经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
4000 |
4000 |
|
|
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|
|
|
|
特定目标类 |
政务中心2024--政务服务专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务中心2024--标房标配补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部2024--综合业务经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
253 |
253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部2024--宣传工作经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
263.75 |
263.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部2024--人才专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
685 |
685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--科技创新专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
356 |
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部2024--债务付息支出 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
18407.96 |
9096.23 |
9311.73 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--区级配套专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
267.08 |
267.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--新购设备奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2300 |
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--物流运输补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
225 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--企业上台阶奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--星河动力科技奖补 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--推进工业经济高质量创新发展专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
650 |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部2024--管委会大型招商推介活动经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪工委2024--纪检业务经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局2024--执法巡查用车 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合执法大队2024--综合执法专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局2024--环卫专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
460.14 |
460.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费) |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
67.4 |
67.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
165.5 |
165.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急管理局2024--安全综合业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
125 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市监局2024--质量提升奖补 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
191.7 |
191.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--项目咨询服务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--零星工程经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--市政运行费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
6872.53 |
6272.53 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
147.68 |
147.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--园区水电气基础配套专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--防汛经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--园区公交经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--人才住房保障费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--建筑企业奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--土方平整经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--建设奖励经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--电力专线经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部2024--租房补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部2024--雇员制改革专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
4099.97 |
4099.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
123732.1 |
103932.1 |
19800 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
A4 黑白打印机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
轿车 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
其他乘用车 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
台式计算机 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
A3 黑白打印机 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
A4 彩色打印机 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
财金部2024--审计业务费 |
其他政府和社会资本合作服务 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
自规分局2024--地籍和执法业务费用 |
其他服务 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024 |
生态资源调查与监测服务 |
113.8 |
113.8 |
|
|
|
|
|
应急管理局--消防保障经费2024 |
消防设备 |
176.85 |
176.85 |
|
|
|
|
|
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
其他灾害防治和应急管理服务 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
其他灾害防治和应急管理服务 |
89.6 |
89.6 |
|
|
|
|
|
执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费) |
其他社会服务 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
其他生态环境治理服务 |
45.5 |
45.5 |
|
|
|
|
|
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
其他生态环境治理服务 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024 |
其他社会服务 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
其他工程管理服务 |
55.68 |
55.68 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
909.84 |
909.84 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
||||||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
财金部2024--审计业务费 |
政府履职辅助性服务 |
会计审计服务 |
审计服务 |
审计业务费 |
1 |
120 |
|
自规分局2024--地籍和执法业务费用 |
政府履职辅助性服务 |
工程服务 |
其他适合通过市场化方式提供的工程服务 |
江南产业集中区集体土地所有权确权登记工作技术服务 |
1 |
40 |
|
生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
生态资源调查与监测服务 |
环保管家第三方服务费 |
1 |
113.8 |
|
应急管理局--消防保障经费2024 |
公共服务 |
公共安全服务 |
安全生产应急救援服务 |
消防车 |
1 |
176.85 |
|
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
公共服务 |
公共安全服务 |
安全生产应急救援服务 |
第三方驻区巡查 |
1 |
89.6 |
|
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
公共服务 |
公共安全服务 |
安全生产应急救援服务 |
自然灾害风险普查 |
1 |
17.76 |
|
执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费) |
公共服务 |
社会治理服务 |
社会工作服务 |
委托业务 |
1 |
30 |
|
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
废弃物处理服务 |
园区垃圾分类一体化运营费 |
1 |
120 |
|
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
废弃物处理服务 |
集中区垃圾分类试点及厨余垃圾收运处理一体化基础设施 |
1 |
45.5 |
|
市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024 |
公共服务 |
公共安全服务 |
公共安全隐患排查治理服务 |
特种设备安全隐患排查第三方购买服务 |
1 |
54 |
|
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
政府履职辅助性服务 |
工程服务 |
其他适合通过市场化方式提供的工程服务 |
皖江江南新兴产业集中区建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务 |
1 |
30.13 |
|
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
政府履职辅助性服务 |
工程服务 |
其他适合通过市场化方式提供的工程服务 |
皖江江南新兴产业集中区建设工程质量安全第三方检查及相关技术服务项目 |
1 |
25.55 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
863.19 |
|
部门公开表12 |
|||
|
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年通用资产配置支出表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：皖江江南新兴产业集中区管委会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据
第三部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，皖江江南新兴产业集中区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖江江南新兴产业集中区管委会2024年收支总预算126034.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、债务付息支出、债务发行费用支出。
二、关于2024年收入总表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年收入预算126034.21万元，其中，本年收入126034.21万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入126034.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入106234.21万元，占84.29%，比2023年预算增加2316.21万元，增长2.23%，增长原因主要是税收收入和非税收入的增加；政府性基金预算拨款收入19800万元，占15.71%，比2023年预算增加2836万元，增长16.72%，增长原因主要是京东云仓项目洽谈增加土地出让收入；
（二）上年结转收入0.0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年支出预算126034.21万元，比2023年预算减少47342.26万元，下降27.31%，下降原因主要是严格控制一般经费支出。其中，基本支出2302.11万元，占1.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123732.1万元，占98.17%，主要用于园区企业政策扶持资金、政府投资建设、土地报批和征地拆迁等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年财政拨款收支预算126034.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款106234.21万元、政府性基金预算拨款19800万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入126034.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3237万元，占2.57%；科学技术支出6900.08万元，占5.47%；社会保障和就业支出207万元，占0.16%；卫生健康支出73万元，占0.06%；节能环保支出254.89万元，占0.20%；城乡社区支出88288.13万元，占70.05%；交通运输支出678.15万元，占0.54%；自然资源海洋气象等支出6318万元，占5.01%；住房保障支出570万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出100万元，占0.08%；预备费1000万元，占0.79%；债务付息支出18391万元，占14.59%；债务发行费用支出16.96万元，占0.01%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年一般公共预算支出106234.21万元，比2023年预算减少9878.26万元，下降8.51%，主要原因：严控一般经费支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3237万元，占3.05%；科学技术支出6900.08万元，占6.50%；社会保障和就业支出207万元，占0.19%；卫生健康支出73万元，占0.07%；节能环保支出254.89万元，占0.24%；城乡社区支出77799.86万元，占73.23%；交通运输支出678.15万元，占0.64%；自然资源海洋气象等支出6318万元，占5.95%；住房保障支出570万元，占0.54%；灾害防治及应急管理支出100万元，占0.09%；预备费1000万元，占0.94%；预备费1000万元，占0.94%；预备费1000万元，占0.94%；债务付息支出9096.23万元，占8.56%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算2490.3万元，比2023年预算减少250.71万元，下降9.15%，下降原因主要是招商引资专项经费调整到商贸事务。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经费支出与上年持平。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算545万元，比2023年预算增加5万元，增长0.93%，增长原因主要是增加了招商委托业务费用。
4.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算191.7万元，比2023年预算增加191.7万元，增长100%，增长原因主要是增加了知识产权事务免申即享项目费用。
5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算6900.08万元，比2023年预算增加6250.08万元，增长961.55%，增长原因主要是加大了园区高新技术企业的资金扶持力度，提升高新技术企业行业竞争力。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算160.35万元，比2023年预算增加4.43万元，增长2.84%，增长原因主要是社保基数增加。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算46.65万元，比2023年预算增加2.93万元，增长6.70%，增长原因主要是增加了财政供养人员。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算73万元，比2023年预算增加3万元，增长4.29%，增长原因主要是社保基数增加。
9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算152.59万元，比2023年预算增加152.59万元，增长100%，增长原因主要是将部分资金从环境保护管理事务行政运行调整到此项。
10.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算102.3万元，比2023年预算增加102.3万元，增长100%，增长原因主要是将部分资金从环境保护管理事务行政运行调整到此项。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算3061.78万元，比2023年预算减少1834.94万元，下降37.47%，下降原因主要是部分支出调整到一般行政管理事务中。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2491.5万元，比2023年预算增加2491.5万元，增长100%，增长原因主要是从其他城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中调整到一般行政管理事务。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算716.03万元，比2023年预算增加51.23万元，增长7.71%，增长原因主要是增加了园区垃圾分类试点及厨余垃圾收运处理一体化基础设施建设。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算547.68万元，比2023年预算增加67.68万元，增长14.10%，增长原因主要是从其他城乡社区管理事务中调整到工程建设管理。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算70982.87万元，比2023年预算减少17838.08万元，下降20.08%，下降原因主要是调整部分支出到一般行政管理事务。
16.交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2024年预算480万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年经费持平。
17.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年预算198.15万元，比2023年预算增加38.55万元，增长24.15%，增长原因主要是增加园区公交线路和密度。
18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算99.4万元，比2023年预算减少98.6万元，下降49.80%，下降原因主要是项目支出减少。
19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算25万元，比2023年预算减少25万元，下降50.00%，下降原因主要是项目支出减少。
20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算66.31万元，比2023年预算减少23.69万元，下降26.32%，下降原因主要是项目支出减少。
21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算6127.29万元，比2023年预算增加2127.29万元，增长53.18%，增长原因主要是增加了土地收储支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算380万元，比2023年预算增加14万元，增长3.83%，增长原因主要是公积金基数增加。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算190万元，比2023年预算增加190万元，增长100%，增长原因主要是增加提足补贴项目。
24.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2024年预算100万元，比2023年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是增加防汛等应急灾害支出。
25.债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2024年预算9096.23万元，比2023年预算减少664.46万元，下降6.81%，下降原因主要是债务总额下降。
六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年一般公共预算基本支出2302.11万元，其中，人员经费1767.02万元，公用经费535.1万元。
（一）人员经费1767.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费535.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府性基金支出19800万元，比2023年预算减少37464万元，下降65.42%，主要原因：严控一般性支出。具体情况如下：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算5750.49万元，比2023年预算减少56.89万元，下降0.98%，下降原因主要是土地收储减少，相应征地和拆迁支出减少。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算2000万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年支出持平。
3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算1364.53万元，比2023年预算增加1364.53万元，增长100%，增长原因主要是按照社保局统计数据安排被征地农民生活保障经费。
4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算773.25万元，比2023年预算增加773.25万元，增长100%，增长原因主要是按照文件要求承担一部分变更调查流出耕地恢复费。
5.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024年预算600万元，比2023年预算减少2480万元，下降80.52%，下降原因主要是安排部分污水处理费用到一般公共预算支出。
6.债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）2024年预算7402.33万元，比2023年预算减少527.04万元，下降6.65%，下降原因主要是债务总额减少。
7.债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2024年预算1892.44万元，比2023年预算增加958.07万元，增长102.54%，增长原因主要是债务总额减少。
8.债务发行费用（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）2024年预算16.96万元，比2023年预算增加6.77万元，增长66.44%，增长原因主要是债务总额减少。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年预算共安排项目支出123732.1万元，比2023年预算减少47814.91万元，下降27.87%，下降原因主要是严格控制一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排123732.1万元（其中，一般公共预算拨款安排103932.1万元，政府性基金预算拨款安排19800万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年预算安排政府采购支出909.84万元，比2023年预算增加26.47万元，增长3.00%，增长原因主要是新增园区垃圾分类试点及厨余垃圾收运处理一体化系统。其中，一般公共预算安排909.84万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年预算安排政府购买服务支出863.19万元，比2023年预算增加755.46万元，增长701.25%，增长原因主要是新增市场监管、政府审计等购买服务。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“规建部2024--租房补贴”项目。
（1）项目概述。集中区2024年需开展租房补贴工作费用。
（2）立项依据。江南管发[2023]4号
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。租房补贴经费：租房补贴经费的支出标准为根据文件中符合条件的企业补助补贴标准，约需要补助48家企业
（6）年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元
（7）绩效目标。集中区2024年需开展租房补贴工作费用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
规建部2024--租房补贴 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
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|
其中：财政拨款 |
400.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
集中区2024年需开展租房补贴工作费用。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
租房补贴数量 |
≥48家 |
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|
质量指标 |
租房补贴工作和资金合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
租房补贴完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
租房补贴 |
≤400万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区企业发展和资源利用提供长期指导 |
≥90% |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
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2.“规建部2024--电力专线经费”项目。
（1）项目概述。2024年需开展电力专线工作需产生的费用。
（2）立项依据。江南管秘[2022]45号
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。电力专线经费的支出标准为根据文件中符合条件的企业补助补贴标准，约需要补助5家企业
（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
（7）绩效目标。2024年需开展电力专线工作需产生的费用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
规建部2024--电力专线经费 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
2024年需开展电力专线工作需产生的费用。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电力专线补助企业 |
≥5家 |
|||
|
质量指标 |
电力专线工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
电力专线工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
电力专线经费 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业建设影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企服务营商环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区涉企建设和服务营商环境工作提供长期指导 |
≥90% |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、民众满意度 |
≥90% |
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3.“规建部2024--建设奖励经费”项目。
（1）项目概述。2024年需开展建设奖励工作需产生的费用、2024年需开展电力专线工作需产生的费用。
（2）立项依据。集中区管委会与安徽荣炜精工科技有限公司年产年产80万套新能源驱动外壳项目投资协议书；集中区管委会与安徽玺越新材料科技有限公司年产2000万平方米FRP（高分子）复合材料项目投资协议书；集中区管委会与安徽九池智能安防科技有限公司细分行业龙头高新技术企业（单独供地）项目投资协议书；集中区管委会与翊腾电子科技（昆山）有限公司高精密电子连接器及零组件生产线项目投资协议书；集中区管委会与安徽耀美精工科技有限公司恒昕源二期扩规项目投资协议书；集中区管委会与安徽金村智能设备制造有限责任公司年产2000台高端螺旋杆电梯项目投资协议书；集中区管委会与苏州昀冢电子科技股份有限公司汽车电子精密零部件及陶瓷基板生产项目投资协议书；集中区管委会与安徽鹏翔铝业科技有限公司年产20万吨铝基材料及深加工项目投资协议书；集中区管委会与池州安安新材科技有限公司高端工业铝基材料二期项目投资协议书
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。建设奖励经费的支出标准为根据文件中符合条件的企业补助补贴
（6）年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元
（7）绩效目标。2024年需开展建设奖励工作需产生的费用、2024年需开展电力专线工作需产生的费用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
规建部2024--建设奖励经费 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3000.00 |
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|
其中：财政拨款 |
3000.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
2024年需开展建设奖励工作需产生的费用、2024年需开展电力专线工作需产生的费用。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设奖励费补助企业 |
≥9家 |
|||
|
质量指标 |
建设奖励工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
建设奖励工作和经费完成及时性 |
100% |
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|
成本指标 |
建设奖励经费 |
≤3000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企服务营商环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区涉企服务营商环境工作提供长期指导 |
≥90% |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
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4.“规建部2024--土方平整经费”项目。
（1）项目概述。2024年需开展土方平整工作需产生的费用。
（2）立项依据。集中区管委会与池州兰安新材料有限公司年处理5万吨电镀污泥资源化利用项目投资协议书
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。池州兰安新材料有限公司年处理5万吨电镀污泥资源化利用项目、苏州昀冢电子科技股份有限公司汽车电子精密零部件及陶瓷基板生产项目投资协议书土方平整补贴、翊腾电子科技（昆山）有限公司高精密电子连接器及零组件生产线项目土方平整补贴、中清江南集中区12GW光伏智能化产业园项目土方平整补贴
（6）年度预算安排。项目预算安排资金250.0万元
（7）绩效目标。2024年需开展土方平整工作需产生的费用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
规建部2024--土方平整经费 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
250.00 |
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|
其中：财政拨款 |
250.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
2024年需开展土方平整工作需产生的费用。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土方平整补助企业 |
≥4家 |
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|
质量指标 |
土方平整工作和资金合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
土方平整工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
土方平整经费 |
≤250万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企服务营商环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区涉企服务营商环境工作提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
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5.“规建部2024--建筑企业奖励”项目。
（1）项目概述。集中区2024年需开展建筑企业奖励工作需产生的费用。
（2）立项依据。池政办秘[2020]51号、江南管秘[2022]77号
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。市外建筑产值一家企业、资质升级13家企业、获得九华杯5家企业
（6）年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元
（7）绩效目标。集中区2024年需开展建筑企业奖励工作需产生的费用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
规建部2024--建筑企业奖励 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
150.00 |
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|
其中：财政拨款 |
150.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
集中区2024年需开展建筑企业奖励工作需产生的费用。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
建筑企业奖励数量 |
≥6家 |
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质量指标 |
建筑企业奖励工作和经费合格率 |
100% |
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时效指标 |
建筑企业奖励工作和经费完成及时性 |
100% |
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成本指标 |
建筑企业奖励经费 |
≤200万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
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社会效益指标 |
对园区发展的改善或影响程度 |
≥90% |
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
科学规划为集中区企业发展和资源利用提供长期指导 |
≥90% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
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6.“规建部2024--人才住房保障费”项目。
（1）项目概述。集中区企业人才住房保障项目经费，2024年需开展人才住房保障工作需产生的费用。
（2）立项依据。池人才[2022]6号
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1、人才住房保障项目经费:人才住房保障经费支出的标准：为新引进的博士研究生、全日制硕士研究生（高级技师）、全日制本科生（技师）、全日制大专生（高级工），在市内购买首套商品住房的分别给予30万元、12万元、6万元、2万元购房补贴，补贴分5年支付；工作量：2024年需支付博士研究生1名，共6万，支付全日制硕士研究生（高级技师）2名，共4.8万，全日制本科生（技师）6名，共7.2万，全日制大专生（高级工）5名，共2万；预算合计共20万
（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
（7）绩效目标。集中区企业人才住房保障项目经费，2024年需开展人才住房保障工作需产生的费用。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
规建部2024--人才住房保障费 |
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主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
20.00 |
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上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区企业人才住房保障项目经费，2024年需开展人才住房保障工作需产生的费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉企（人才）补助数量 |
≥8人 |
|||
|
质量指标 |
人才补助工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
人才补助工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
人才住房保障项目费 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对企业发展和社会就业率的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区企业发展提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
7.“规建部2024--园区公交经费”项目。
（1）项目概述。集中区园区公交（含胜利小学）运营费，公交补助费：加密19路公交，开通22路夜班公交补助以及园区公交补助；胜利小学公交专线补助费。
（2）立项依据。2021年第15号主任办公会议纪要、协议书、园区内部公交经营合同、2021年主任办公会议纪要第2号
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。加密19路、开通22路夜班车补助、园区公交补助、公交成本规制、梅龙胜利小学上下学公交补助。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金198.15万元
（7）绩效目标。集中区园区公交（含胜利小学）运营费，公交补助费：加密19路公交，开通22路夜班公交补助以及园区公交补助；胜利小学公交专线补助费。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--园区公交经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
198.15 |
||||
|
其中：财政拨款 |
198.15 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区园区公交（含胜利小学）运营费，公交补助费：加密19路公交，开通22路夜班公交补助以及园区公交补助；胜利小学公交专线补助费。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
梅龙胜利小学上下学公交 |
≥2项 |
|||
|
中清等企业公交 |
≥2项 |
|||||
|
公交成本规制项目 |
≥1项 |
|||||
|
园区公交 |
≥2项 |
|||||
|
加密 19 路、开通 22 路夜班 |
≥2项 |
|||||
|
质量指标 |
园区公交运行项目和经费合格率 |
100项 |
||||
|
时效指标 |
园区公交经费完成及时性 |
100项 |
||||
|
成本指标 |
园区公交经费 |
198.15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区交通运营环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区交通环境提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
8.“规建部2024--防汛经费”项目。
（1）项目概述。防汛经费梅龙街道防汛（九华河堤防汛）费用。
（2）立项依据。2022年贵池区、集中区第1号联席会议纪要、九华河堤防汛工作委托协议。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。梅龙街道防汛经费100万/年
（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
（7）绩效目标。防汛经费梅龙街道防汛（九华河堤防汛）费用。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--防汛经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
防汛经费梅龙街道防汛（九华河堤防汛）费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛项目 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
防汛经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
防汛经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
防汛经费 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对园区安全的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
对园区环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区安全环境提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
9.“规建部2024--园区水电气基础配套专项”项目。
（1）项目概述。2024年园区水电气基础配套专项等工作经费
（2）立项依据。根据会议纪要、签报、合同、协议、年度建设计划
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。园区水电气基础配套专项
（6）年度预算安排。项目预算安排资金700.0万元
（7）绩效目标。2024年园区水电气基础配套专项等工作经费
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--园区水电气基础配套专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
700.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
700.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年园区水电气基础配套专项等工作经费 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他工作 |
≥10项 |
|||
|
园区水电气基础配套项目 |
≥10项 |
|||||
|
质量指标 |
园区水电气基础配套等工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
园区水电气基础配套等工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
园区水电气基础配套专项经费 |
≤700万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业的经济影响程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区营商环境的提升影响 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对涉企环境和工程建设的长期影响 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、民众满意度 |
≥90% |
|||
10.“规建部2024--园区工程建设领域监管项目费”项目。
（1）项目概述。对园区电子信息类企业进行洁净厂房检测费、对园区非生产性用房进行白蚁检测、对园区建设工程进行每季度的质量抽查、智慧工地管理指挥中心平台建设费，云网安专线服务费、对园区建设工程消防设计审查验收服务费、对简易低风险项目（含政府投资厂房装饰装修、政府投资企业自主施工等零星工程）实行全过程监理服务、2024年需开社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查服务工作需产生的费用、第三方服务机构作为建设工程质量安全监管的补充力量，依据有关法律法规规章和规范性文件以及工程建设强制性标准，对全区在建工程进行督促整改落实等工作。
（2）立项依据。1、洁净厂房检测费：洁净厂房检测费合同；2、白蚁防治费：白蚁防治费合同；3、第三方质量抽检项目费：皖江江南新兴产业集中区2022、2023年度房屋建筑工程质量抽检项目合同、市住建局文件；4、智慧工地指挥中心平台建设集成服务费：关于申请开展智慧工地建设的建议（签报）、合同；5、集中区建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务费：2023年第1期《皖江江南新兴产业集中区公共资源交易监督管理领导小组会议纪要》；6、集中区社会投资简易低风险项目岩土勘察政府购买服务费：合同；7、简易低风险项目监理服务费：2022年第12号《主任办公会议纪要》；8、集中区社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查服务费：合同、《主任办公会议纪要》（2022年第12号）；9、集中区建设工程质量安全第三方检查及相关技术服务采购项目：2023年第5号《主任办公会议纪要》
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1、洁净厂房检测费；2、白蚁防治费：2元/㎡，共计21个项目，累计面积141560.67㎡；3、第三方质量抽检项目费；4、智慧工地指挥中心平台建设集成服务费；5、集中区建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务费；6、集中区社会投资简易低风险项目岩土勘察政府购买服务费；7、简易低风险项目监理服务费；8、集中区社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查服务费；9、集中区建设工程质量安全第三方检查及相关技术服务采购项目费。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金147.68万元
（7）绩效目标。对园区电子信息类企业进行洁净厂房检测费、对园区非生产性用房进行白蚁检测、对园区建设工程进行每季度的质量抽查、智慧工地管理指挥中心平台建设费，云网安专线服务费、对园区建设工程消防设计审查验收服务费、对简易低风险项目（含政府投资厂房装饰装修、政府投资企业自主施工等零星工程）实行全过程监理服务、2024年需开社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查服务工作需产生的费用、第三方服务机构作为建设工程质量安全监管的补充力量，依据有关法律法规规章和规范性文件以及工程建设强制性标准，对全区在建工程进行督促整改落实等工作。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
147.68 |
||||
|
其中：财政拨款 |
147.68 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对园区电子信息类企业进行洁净厂房检测费、对园区非生产性用房进行白蚁检测、对园区建设工程进行每季度的质量抽查、智慧工地管理指挥中心平台建设费，云网安专线服务费、对园区建设工程消防设计审查验收服务费、对简易低风险项目（含政府投资厂房装饰装修、政府投资企业自主施工等零星工程）实行全过程监理服务、2024年需开社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查服务工作需产生的费用、第三方服务机构作为建设工程质量安全监管的补充力量，依据有关法律法规规章和规范性文件以及工程建设强制性标准，对全区在建工程进行督促整改落实等工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
第三方质量抽检项目 |
≥1项 |
|||
|
简易低风险项目监理服务 |
≥1项 |
|||||
|
集中区建设工程质量安全第三方检查及相关技术服务采购 |
≥1项 |
|||||
|
洁净厂房检项目 |
≥1项 |
|||||
|
白蚁防治项目 |
≥1项 |
|||||
|
集中区社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查项目 |
≥1项 |
|||||
|
智慧工地指挥中心平台建设集成服务 |
≥1项 |
|||||
|
集中区建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务 |
≥1项 |
|||||
|
集中区社会投资简易低风险项目岩土勘察政府购买服务项目 |
≥1项 |
|||||
|
质量指标 |
集中区工程建设领域监管项目工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
集中区工程建设领域监管项目工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
集中区工程建设领域监管费 |
≤147.68万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区工程建设安全生产的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区工地工程建设安全提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
11.“规建部2024--市政运行费”项目。
（1）项目概述。集中区园区道路及桥涵、交通及安全设施、道路照明设施、环卫设施、河道等设施维护运行费；江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)运维费；对江南产业集中区智慧交通ppp项目运营进行补贴；道路绿化养护、苗圃养护、旅游码头、干渠绿化养护、清除加拿大一枝花等费用。
（2）立项依据。根据2023年市政运行费、《皖江江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)特许经营项目特许经营协议》、江南产业集中区智慧交通PPP项目合同
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。道路维护、绿化养护、智慧交通PPP项目、梅龙三站运维费、污水处理特许经营项目
（6）年度预算安排。项目预算安排资金6872.53万元
（7）绩效目标。集中区园区道路及桥涵、交通及安全设施、道路照明设施、环卫设施、河道等设施维护运行费；江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)运维费；对江南产业集中区智慧交通ppp项目运营进行补贴；道路绿化养护、苗圃养护、旅游码头、干渠绿化养护、清除加拿大一枝花等费用。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--市政运行费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6872.53 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6872.53 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区园区道路及桥涵、交通及安全设施、道路照明设施、环卫设施、河道等设施维护运行费；江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)运维费；对江南产业集中区智慧交通ppp项目运营进行补贴；道路绿化养护、苗圃养护、旅游码头、干渠绿化养护、清除加拿大一枝花等费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中区智慧交通 ppp 项目运营项目 |
≥1项 |
|||
|
梅龙三站运维费 |
≥1项 |
|||||
|
园区绿化养护项目 |
≥5项 |
|||||
|
集中区污水处理 ( 厂网一体化 ) 特许经营项目 |
≥1项 |
|||||
|
园区道路维护、水电气道路企业开口巡查、排灌站运维、应急维护、内河水质管理、路灯等电费、路灯更换等项目 |
≥30项 |
|||||
|
质量指标 |
市政运行项目和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
市政运行项目和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
市政运行费 |
≤6872.53万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区市政环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区市政环境提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
12.“规建部2024--零星工程经费”项目。
（1）项目概述。2024年集中区零星工程相关工程
（2）立项依据。根据会议纪要、签报、合同、协议、年度建设计划
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。集中区建设项目零星工程
（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元
（7）绩效目标。2024年集中区零星工程相关工程
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--零星工程经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年集中区零星工程相关工程 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
零星工程项目 |
≥20项 |
|||
|
质量指标 |
零星工程和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
零星工程和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
零星工程经费 |
≤1000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济建设的影响 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企环境的影响 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对园区的发展和经济的长期影响 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、民众的满意度 |
≥90% |
|||
13.“规建部2024--项目咨询服务费”项目。
（1）项目概述。集中区工程项目的规划设计费、项目建议书及可研报告编制费、概（预）算审核费、其他各项咨询服务费等；
（2）立项依据。根据具体会议纪要、协议、合同
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。钱溪湖水生态修复工程可研报告编制费、集中区2023年度城市体检项目、凤鸣大道三期贯通及防护工程设计费、梅龙一站进水渠工程、园区环境综合提升工程等其他项目前期咨询费、概算审核费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元
（7）绩效目标。集中区工程项目的规划设计费、项目建议书及可研报告编制费、概（预）算审核费、其他各项咨询服务费等；
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--项目咨询服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区工程项目的规划设计费、项目建议书及可研报告编制费、概（预）算审核费、其他各项咨询服务费等； |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中区基础设施综合提升规划 |
≥1项 |
|||
|
梅龙一站进水渠工程、园区环境综合提升工程 |
≥6项 |
|||||
|
项目咨询服务项目数量 |
≥20项 |
|||||
|
钱溪湖水生态修复工程可研报告编制 |
≥1项 |
|||||
|
概（预）算审核 |
≥20项 |
|||||
|
集中区 2023 年度城市体检项目 |
≥1项 |
|||||
|
凤鸣大道三期贯通及防护工程设计 |
≥1项 |
|||||
|
质量指标 |
项目和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
概（预）算审核费 |
300万元 |
||||
|
前期咨询费 |
100万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对城乡规划的改善或影响程度 |
＞90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
科学规划为集中区发展和资源利用提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
14.“产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费2024”项目。
（1）项目概述。专业、产业互相促进、共同发展，努力实现“区校合作、产学双赢”
（2）立项依据。皖江江南新兴产业集中区与合肥工业大学工业与装备技术研究院共建轻合金材料产业研究院合作协议
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。专业、产业互相促进、共同发展，努力实现“区校合作、产学双赢”
（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元
（7）绩效目标。 专业、产业互相促进、共同发展，努力实现“区校合作、产学双赢”
|
|
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
专业、产业互相促进、共同发展，努力实现“区校合作、产学双赢” |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建产学研基地的企业数量 |
≥1个 |
|||
|
技术研发：与企业对接技术难题数量 |
≥2个 |
|||||
|
科技成果转化：与企业对接科技成果转化项目数量 |
≥2个 |
|||||
|
研发和推广应用：对接的企业数量 |
≥2个 |
|||||
|
搭建公共测试平台：实验平台数量 |
≥1个 |
|||||
|
讲座、培训场次 |
≥1场 |
|||||
|
质量指标 |
搭建公共测试平台完成率 |
≥70% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
新建产学研基地的完成率 |
≥70% |
|||||
|
讲座、培训场次完成率 |
≥80% |
|||||
|
研发和推广应用完成率 |
≥60% |
|||||
|
科技成果转化完成率 |
≥70% |
|||||
|
技术研发完成率 |
≥70% |
|||||
|
时效指标 |
研究院正式运营 |
计划完成时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
计划完成时间 |
|||||
|
成本指标 |
日产运营、研发支出 |
≤500万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
高新技术产业增加值增长率 |
≥10% |
|||
|
社会效益指标 |
专业、产业互相促进 |
影响程度明显 |
||||
|
区校合作、产学双赢 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
持续影响中 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
15.“产业发展部--驻深办开办费2024”项目。
（1）项目概述。驻深办公室开办费。
（2）立项依据。池州市人民政府专题会议纪要2020年第49号
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。驻深办公室开办费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.29万元
（7）绩效目标。打造对外开放平台，提升招商引资水平
|
|
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部--驻深办开办费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.29 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.29 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
打造对外开放平台，提升招商引资水平 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
引入招商项目 |
≥1个 |
|||
|
举办招商推介会 |
≥1场 |
|||||
|
质量指标 |
招商任务完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
规定时间内引入招商项目，举办招商推介会 |
规定时间内完成 |
||||
|
成本指标 |
驻深办公室开办费 |
≤10.29万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对开展对外交流、招商引资提供窗口和桥梁作用的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
16.“市监局2024--质量提升奖补”项目。
（1）项目概述。本项目依据上级文件及工作开展情况，立足集中区质量提升奖补工作实际编制，涉及对企业补助的费用。
（2）立项依据。关于印发江南新兴产业集中区质量提升奖励扶持若干政策的通知
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。质量提升奖补项目资金发放费用191.7万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金191.7万元
（7）绩效目标。加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局2024--质量提升奖补 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
191.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
191.70 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：质量提升奖补项目数 |
≥10个 |
|||
|
指标<br>2<br>：奖励项目符合度 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财金法规、制度等规定 |
||||
|
时效指标 |
指标4：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
指标1：项目完成及时性 |
2024年12月 |
|||||
|
指标3：<br>质量提升奖补<br>年限 |
1年 |
|||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：其他<br>对<br>企业补助 |
≤191.7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标<br>1<br>：<br>质量奖补提升<br>对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标<br>1<br>：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度 |
≤90% |
|||
17.“市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024”项目。
（1）项目概述。本项目依据上级文件及工作开展情况，立足集中区市场监管工作实际编制，涉及聘请第三方及各项合同等费用。
（2）立项依据。1.《关于印发安徽省铝镁合金产业提升示范区创建工作实施方案的通知》、《关于印发安徽省“十四五”知识产权发展规划池州市贯彻落实措施清单的通知》
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1.质量提升知识产权服务费33.6万元 2.食品安全隐患排查第三方购买服务9.1万元； 双随机、一公开不定向抽查第三方服务8.92万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金155.02万元
（7）绩效目标。保障综合市场监管整体工作运行，力争不发生一般以上特种设备事故，以落实“四个最严”为根本遵循，保障人民群众食品安全、用药安全，依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为，广泛引导经营者诚信守法经营，加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
155.02 |
||||
|
其中：财政拨款 |
155.02 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障综合市场监管整体工作运行，力争不发生一般以上特种设备事故，以落实“四个最严”为根本遵循，保障人民群众食品安全、用药安全，依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为，广泛引导经营者诚信守法经营，加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标<br>2<br>：综合市场监管工作开展抽检次数 |
≥3次 |
|||
|
指标<br>1<br>：特种设备安全隐患排查项目数 |
≥3个 |
|||||
|
指标<br>3<br>：创建产品质量提升示范区数量 |
≥1个 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>3<br>：示范区验收合格率 |
100% |
||||
|
指标<br>4<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财金法规、制度等规定 |
|||||
|
指标1：特种设备安全事故发生率 |
≤5% |
|||||
|
指标2：食品药品安全事故发生率 |
≤5% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
2024年12月 |
||||
|
指标4：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
指标3：综合市场监管工作服务年限 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：委托业务费 |
≤155.02万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标3：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全 |
影响程度较高 |
||||
|
指标2：对保障集中区群众食品药品安全提升度 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标1：对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
指标2：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度 |
≥90% |
|||
18.“应急管理局2024--安全综合业务费”项目。
（1）项目概述。项目依据上级文件及工作开展情况，立足集中区安全生产工作实际编制，涉及安全宣传、业务培训、聘请专家及各项合同等费用。
（2）立项依据。《关于主办2023年度第三批区内企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识及职业健康知识培（复）训班的通知》、安全业务培训预算表；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、2017年第8次主任办公会议纪要、《安徽省职业病防治“十四五”规划》、《池州市职业病防治“十四五”规划》、《国家职业病防治规划（2021-2025年）》、第三方安全生产事故隐患排查预算表、共性或面上安全生产事故隐患整改预算表、共性或面上安全生产事故隐患整改预算表；2024年安全生产月活动宣传方案及日常宣传费用预算表、2024年减灾救灾、消防日常宣传费用预算表、池州市安全生产委员会办公室关于印发《2023年池州市“安全生产月”活动方案》的通知(正式公文)、《关于组织参加集中区2023年安全生产月宣传咨询日活动的通知》；卫星电话-签报、转发省应急厅《关于建设全省应急系统天通卫星通信网的通知》的通知、新视频会议系统-签报、《关于启用应急指挥视频调度系统的通知》；主任办公会议纪要2022年第1号、临时聘用相关领域专家从事专项服务活动预算；《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省安全生产举报奖励办法的通知》、《省安委办关于进一步加强全省安全生产举报奖励工作的通知》、签报、安全生产奖励预算表；2024年标准化名单、关于集中区企业安全生产标准化奖励资金兑现情况的说明、《省安委办关于进一步推进企业安全生产标准化建设工作的意见》、主任办公会议纪要第5号；2023年签报、《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发池州市党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。关于主办2023年度第三批区内企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识及职业健康知识培（复）训班的通知
（6）年度预算安排。项目预算安排资金125.0万元
（7）绩效目标。根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急管理局2024--安全综合业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
125.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
125.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标<br>8<br>：应急演练开展次数 |
≥2次 |
|||
|
指标2：职业病危害因素定期检查工作第三方抽查次数 |
≥20次 |
|||||
|
指标1：安全生产、职业健康培训次数 |
≥20次 |
|||||
|
指标3：宣传安全生产、职业健康知识资料印制发放册数 |
≥2500册 |
|||||
|
指标<br>4<br>：临时聘用相关领域专家从事专项服务检查家数 |
≥300家 |
|||||
|
指标<br>5<br>：安全生产奖励家数 |
≥30家 |
|||||
|
指标<br>6<br>：企业开展安全生产标准化创建奖励家数 |
≥50家 |
|||||
|
指标<br>7<br>：安全生产、职业健康培训人次 |
≥200人 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>6<br>：第三方安全生产事故隐患排查问题整改率 |
≥85% |
||||
|
指标<br>4<br>：共性或面上安全生产事故隐患整改合格率 |
≥85% |
|||||
|
指标<br>2<br>：验收合格率 |
≥100% |
|||||
|
指标1：安全生产、职业健康培训培训覆盖率 |
≥100% |
|||||
|
指标<br>5<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
指标<br>3<br>：企业开展安全生产标准化创建奖励工作 |
取得标准化资格证书 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
||||
|
指标2、项目完成及时性 |
按各目标计划完成时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标<br>8<br>：应急演练 |
≤30万元 |
||||
|
指标<br>7<br>：企业开展安全生产标准化创建奖励工作成本 |
≤60万元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：安全生产奖励工作成本 |
≤5万元 |
|||||
|
指标<br>5<br>：临时聘用相关领域专家从事专项服务活动成本 |
≤16万元 |
|||||
|
指标<br>4<br>：新视频会议系统技术服务费及卫星电话使用费 |
≤1.7万元 |
|||||
|
指标2：安全生产事故隐患整改及职业病危害因素聘请第三方日常工作检查指导 |
≤1.3万元 |
|||||
|
指标1：安全业务培训 |
≤1万元 |
|||||
|
指标3：宣传安全生产 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：集中区总体安全形势稳定 |
提升程度较高 |
||||
|
指标2：提升企业安全度和职工安全感 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业投诉率 |
≤3% |
|||
|
指标2：公众满意度 |
≥95% |
|||||
19.“执法分局2024--园区垃圾分类一体化”项目。
（1）项目概述。1：做好园区 垃圾分类及清运工作，2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作
（2）立项依据。历史合同
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1：集中区垃圾分类试点及厨余垃圾收运处理一体化基础设施45.5万元，2：园区垃圾分类一体化运营费120万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金165.5万元
（7）绩效目标。目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
165.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
165.50 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作 目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路及人行道保洁面积 |
≥204.73万平方米 |
|||
|
垃圾分类清运、市政设施工程维护次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
生活垃圾清运及无害化处理 |
≥95% |
||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净 |
100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
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时效指标 |
按时完成路面清扫、垃圾清运 |
合同约定时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
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成本指标 |
项目总成本 |
≤1655000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||
|
社会效益指标 |
集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
可持续影响指标 |
有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被服务单位工作项目民满意度达到 |
≥95% |
|||
20.“执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费)”项目。
（1）项目概述。做好创建全国文明城市的各项迎测工作及保证集中区武装部工作开展。
（2）立项依据。历史合同
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。执法分局--城市执法专项费用67.4万元。包含机场广告费用30万元、 防溺水视频监控系统费用及采购其他救生设备10万元、流浪犬整治费用3万元。创建文明城市产生的费用宣传费用、迎检工作费用、零星工程等相关费用24.4万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金67.4万元
（7）绩效目标。做好创建全国文明城市的各项迎测工作及保证集中区武装部工作开展
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费) |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
67.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
67.40 |
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|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好创建全国文明城市的各项迎测工作及保证集中区武装部工作开展 |
|||||
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机场广告宣传次数 |
≥2次 |
|||
|
配合文明创建检查次数 |
≥2次 |
|||||
|
服装购置数量 |
≥92套 |
|||||
|
训练活动次数 |
≥2次 |
|||||
|
配合文明创建检查次数 |
≥2次 |
|||||
|
机场广告宣传次数 |
≥2次 |
|||||
|
服装购置数量 |
≥92套 |
|||||
|
训练活动次数 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
宣传广告质量达标率 |
100% |
||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
完成池州军分局动员任务 |
按要求完成 |
|||||
|
创建文明城市各项迎测工作完成率 |
100% |
|||||
|
服装验收合格率 |
100% |
|||||
|
宣传广告质量达标率 |
100% |
|||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
创建文明城市各项迎测工作完成率 |
100% |
|||||
|
完成池州军分局动员任务 |
按要求按要求完成完成 |
|||||
|
服装验收合格率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
||||
|
及时完成上级交办工作 |
按时完成 |
|||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
及时完成上级交办工作 |
按时完成 |
|||||
|
成本指标 |
城市执法专项经费 |
≤674000元 |
||||
|
城市执法专项经费 |
≤674000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对加强社会治安防控体系建设，创造和谐稳定的社会环境的影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对加强社会治安防控体系建设，创造和谐稳定的社会环境的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
国防动员要求 |
达到军分区要求 |
|||||
|
国防动员要求 |
达到军分区要求 |
|||||
|
市民整体素质和城市文明程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
市民整体素质和城市文明程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
生态效益指标 |
创建文明城市对城市环境的影响 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
创建文明城市对城市环境的影响 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
可持续影响指标 |
国防力量保证影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
国防力量保证影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区企业及居民满意度 |
≥95% |
|||
|
园区企业及居民满意度 |
≥95% |
|||||
21.“执法分局2024--环卫专项”项目。
（1）项目概述。1：做好园区 垃圾分类及清运工作2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作3：零星工程费用及三线三边整治达到预期目标
（2）立项依据。历史合同
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。江南产业集中区道路保洁及生活垃圾清运服务费460.14万元。包含道路及人行道保洁、园区生活垃圾清运服务及牛皮癣清理等
（6）年度预算安排。项目预算安排资金460.14万元
（7）绩效目标。目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作目标3：零星工程费用及三线三边整治达到预期目标
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--环卫专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
460.14 |
||||
|
其中：财政拨款 |
460.14 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作 目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作 目标3：零星工程费用及三线三边整治达到预期目标 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路及人行道保洁面积 |
≥204.73万平方米 |
|||
|
垃圾分类清运、市政设施工程维护次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
生活垃圾清运及无害化处理 |
≥95% |
||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净 |
≥100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
||||
|
按时完成路面清扫、垃圾清运 |
合同约定时间 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤4601400元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
：美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
可持续影响指标 |
有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被服务单位工作项目民满意度达到 |
≥90% |
|||
22.“综合执法大队2024--综合执法专项”项目。
（1）项目概述。综合执法大队主要工作是负责江南集中区内有关领域行政执法工作，依法开展辖区内应急管理、劳动保障监察等领域综合执法工作。为保障该大队行政执法工作正常开展，设立专项预算予以解决其经费需求，支出内容主要是安全、劳动保障等宣传、人员业务培训、聘请专家及各项合同等费用。
（2）立项依据。1.【应急专家检查费】主任办公会议纪要2022年第1号；2.市应急局方面:《关于进一步加强安全生产执法工作的通知》（皖应急函〔2021〕453号）《关于印发池州市应急管理局2022年普法责任清单的通知》、《转发省安全监管局关于印发安徽省安全监管系统落实“谁执法谁普法”普法责任制工作方案的通知》（池安监综〔2022〕189号）、《转发应急管理部关于印发的通知》（皖应急函〔2021〕64号）、《关于做好安徽省应急管理综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知》（皖应急函〔2021〕485号）、应急执法检查通知；3.市人社局方面:《2022年度市直单位“谁执法谁普法”普法责任清单》、关于印发《全省人力资源社会保障系统行政执法装备配备指导标准》的通知、人社制服合同待付。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。综合执法专项
（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.23万元
（7）绩效目标。实现综合执法工作的高效、规范、依法进行，更有效地接受委托执法的市直部门对执法行为的监督。通过开展普法活动、法律知识竞赛活动，让更多人学法用法守法。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合执法大队2024--综合执法专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
8.23 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.23 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
实现综合执法工作的高效、规范、依法进行，更有效地接受委托执法的市直部门对执法行为的监督。通过开展普法活动、法律知识竞赛活动，让更多人学法用法守法。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
普法培训人次 |
≥200人次 |
|||
|
行政执法专家检查及培训 |
≥20人次 |
|||||
|
质量指标 |
培训计划按期完成率 |
≥90% |
||||
|
专家检查和培训率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年底前完成 |
||||
|
成本指标 |
专家检查（培训）劳务费 |
≤35000元 |
||||
|
执法普法宣传等委托业务费 |
≤30000元 |
|||||
|
执法人员执法服装及标志 |
≤17300元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对培训人员综合素质的改善或提升程度 |
提升程度明显 |
||||
|
保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善 |
提升程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
提升程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
≥90% |
|||
|
普法宣传影响度 |
≥90% |
|||||
23.“市监局--镁铝质检中心建设费2024”项目。
（1）项目概述。本项目依据上级文件及工作开展情况，立足安徽省镁铝合金产品质量检测中心建设工作实际编制，涉及安徽省镁铝合金产品质量检测中心建设等费用。
（2）立项依据。主任办公会议纪要（第2号十二条）、《关于申请拨付镁铝质检中心建设资金的报告》。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。安徽省镁铝合金产品质量检测中心建设费300万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元
（7）绩效目标。服务镁铝合金产业高质量发展。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局--镁铝质检中心建设费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
服务镁铝合金产业高质量发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：技术研发：与企业对接技术难题数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：<br>检测产品<br>完成率 |
≥50% |
||||
|
时效指标 |
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
指标1：<br>镁铝合金检测中心<br>正式运营 |
计划完成时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：<br>镁铝合金质检中心建设费 |
≤300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对<br>镁铝合金产业高质量发展<br>增长效果明显 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标2：区校合作、产学双赢 |
影响程度明显 |
||||
|
指标1：专业、产业互相促进 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：<br>对提升镁铝合金产业高质量发展能力的持续影响程度 |
持续影响中 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业满意度 |
≥90% |
|||
24.“执法分局2024--执法巡查用车”项目。
（1）项目概述。执法巡查工作运转支出
（2）立项依据。历史合同
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。5辆执法巡查用车（新能源汽车）租赁费用14.76万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.76万元
（7）绩效目标。做好园区日常执法巡查工作
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--执法巡查用车 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
14.76 |
||||
|
其中：财政拨款 |
14.76 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好园区日常执法巡查工作 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁巡查车 |
≥5辆 |
|||
|
质量指标 |
车辆验收合格率 |
100% |
||||
|
经费支出的合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
采购费用按时支付 |
依据合同按时执行 |
||||
|
成本指标 |
租赁执法巡查用车费用 |
≤147600元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对加大城市监管力度和执法力度，提高城市监管水平影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
车辆的投入运行对行业的管理水平的持续影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥95% |
|||
25.“应急管理局--安全第三方服务费2024”项目。
（1）项目概述。本项目依据上级文件及工作开展情况，立足集中区安全生产工作实际编制，涉及政府采购的相关项目。
（2）立项依据。第一次全国自然灾害综合风险普查项目汇报材料、关于印发《池州市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传工作方案》的通知、主任办公会议纪要第13号、合同；关于继续聘请集中区安全生产第三方巡查机构的汇报、采购意向、集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务项目采购合同、主任办公会议纪要2022年第8号；关于集中区企业安全生产信息化监管平台项目建设的请示、招标文件（维护费用）。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。自然灾害风险普查；第三方服务机构驻区巡查；信息化平台维护
（6）年度预算安排。项目预算安排资金113.36万元
（7）绩效目标。根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
113.36 |
||||
|
其中：财政拨款 |
113.36 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 2 ： 第三方驻区专家从事专项服务检查家数 |
≥200家 |
|||
|
指标<br>3<br>：信息化平台模块 |
≥6个 |
|||||
|
指标<br>1<br>：自然灾害风险普查方案编制 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>2<br>：第三方安全生产事故隐患排查问题整改率 |
≥85% |
||||
|
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标2、项目完成及时性 |
按各目标计划完成时间 |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标<br>3<br>：信息化平台建设 |
≤6万元 |
||||
|
指标<br>1<br>：自然灾害风险普查工作成本 |
≤17.76万元 |
|||||
|
指标2：第三方服务机构驻区巡查 |
≤89.6万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标2：提升企业安全度和职工安全感 |
提升程度较高 |
||||
|
指标1：集中区总体安全形势稳定 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业投诉率 |
≤3% |
|||
|
指标2：公众满意度 |
≥95% |
|||||
26.“应急管理局--消防保障经费2024”项目。
（1）项目概述。本项目为集中区消防站正常运转而设立，包含消防站人员工资、保险、伙食补助、公用经费、车辆运营维护费用、消耗性装备器材采购及维护保养、劳务派遣、特种车辆购置等费用。
（2）立项依据。《关于集中区消防站投运方案的情况汇报》、《消防站第三方人力资源公司劳务派遣合同》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、关于2023年皖江江南新兴产业集中区消防站有关事宜的请示、消耗性装备器材明细表、主任办公会议纪要2022年第1号。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。消防站运营经费、接出警系统、消耗性装备器材采购及装备器材维护保养费；消防站第三方人力资源公司劳务派遣费用
（6）年度预算安排。项目预算安排资金652.0万元
（7）绩效目标。做好园区消防安全工作
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急管理局--消防保障经费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
652.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
652.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好园区消防安全工作 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：接出警系统使用次数 |
≥15次 |
|||
|
指标1：消防站运营消耗性装备器材 |
≥15次 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
指标2、项目完成及时性 |
按各目标计划完成时间 |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：<br>消防站运营经费、接出警系统、消耗性装备器材采购及装备器材维护保养费 |
≤465.79万元 |
||||
|
指标<br>2：<br>消防站第三方人力资源公司劳务派遣费用 |
≤9.36万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标2：提升企业安全度和职工安全感 |
提升程度较高 |
||||
|
指标1：集中区总体安全形势稳定 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业投诉率 |
≤3% |
|||
|
指标2：公众满意度 |
≥95% |
|||||
27.“综合部--管委会后勤运转2024”项目。
（1）项目概述。该项目是为保障管委会大楼日常工作的正常运转。
（2）立项依据。科技孵化综合楼租赁合同、汽车租赁服务合同、主任办公会议纪要、平台运维服务合同、电信网络服务合同。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。该项目包括电话网络费用、物业管理费用、汽车租赁费用、平台运维费用、大楼租金（含水电）费用。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金378.7万元
（7）绩效目标。通过日常运转服务费的管理，提高办事效率，保障日常工作的正常有序开展。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部--管委会后勤运转2024 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
378.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
378.70 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
通过日常运转服务费的管理，提高办事效率，保障日常工作的正常有序开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：弱电系统维护巡查次数 |
≥12次 |
|||
|
指标1：固定电话使用台数 |
141台 |
|||||
|
指标<br>4<br>：租赁次数 |
≥350次 |
|||||
|
指标<br>5<br>：平台运维服务次数 |
≥2000次 |
|||||
|
指标<br>7<br>：物业公司人数 |
≥12人 |
|||||
|
指标3：编办专线和互联网专线条数 |
≥3条 |
|||||
|
指标<br>6<br>：租赁房屋面积 |
13592平方米 |
|||||
|
质量指标 |
指标3：设备完好率 |
≥95% |
||||
|
指标<br>5<br>：平台运维服务达标率 |
≥95% |
|||||
|
指标<br>8<br>：物业管理质量达标率 |
≥90% |
|||||
|
指标<br>7<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
指标 6 ：按时换车完成率 |
100% |
|||||
|
指标<br>4<br>：租车验收合格率 |
100% |
|||||
|
指标2：电话网络检测合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标1：维护巡查合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
指标 3 ：租金服务年限 |
1年 |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
指标1：项目计划完成时间 |
202<br>4<br>年12月底 |
|||||
|
指标<br>4<br>：平台运维服务年限 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
指标2：弱电系统升级改造成本 |
≤70000元 |
||||
|
指标1：邮电费成本 |
≤317000元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：物业管理费用 |
≤800000元 |
|||||
|
指标<br>5<br>：租<br>金<br>费 |
≤2380000元 |
|||||
|
指标<br>4<br>：租赁费用 |
≤150000元 |
|||||
|
指标<br>3<br>：平台运维服务费 |
≤70000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对<br>集中区经济<br>增长效果<br>影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标4：保障小区的物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
指标<br>3<br>：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标<br>2<br>：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标<br>2<br>：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
指标<br>3<br>：对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标1：对单位电话网络可持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标<br>4<br>：使用租赁服务的满意度 |
≥95% |
|||
|
指标<br>3<br>：使用公务用车平台的满意度 |
≥90% |
|||||
|
指标<br>2<br>：租车使用人满意度 |
≥90% |
|||||
|
指标<br>5<br>：群众对物业服务满意度 |
≥95% |
|||||
|
指标1：使用固话服务的满意度 |
≥90% |
|||||
28.“生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024”项目。
（1）项目概述。环保管家第三方服务费；智慧平台硬件、软件升级和运维；高空瞭望塔和重点企业视频专线运维费；九华河氟离子在线自动监测仪；九华河氟离子在线自动监测仪设备运维费、九华河水质在线监测微型站房运维、环保内网运行及维护、视频会议专线、视频监控联网专线
（2）立项依据。行政执法委托书
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。平台运维
（6）年度预算安排。项目预算安排资金152.59万元
（7）绩效目标。绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
152.59 |
||||
|
其中：财政拨款 |
152.59 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
环保培训次数 |
≥2次 |
|||
|
环境例行监测次数 |
2次 |
|||||
|
日常维护信息系统数量 |
1个 |
|||||
|
采购环保专用设备数量 |
1套 |
|||||
|
质量指标 |
机房运维服务达标率 |
≥90% |
||||
|
系统功能达标率 |
≥90% |
|||||
|
环保管家服务合格率 |
≥90% |
|||||
|
国控断面考核 |
达标 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按规定时间完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
按规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
专用设备购置费 |
≤6.5万元 |
||||
|
委托业务费 |
≤146.09万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少项目运行成本、运维费用 |
效益程度明显 |
|||
|
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对促进政务信息公开情况的影响 |
影响程度明显 |
||||
|
对信息系统安全性能的改善或提升程度 |
改善或提升程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
对水源质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
||||
|
对大气质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对减少污染源排放量的持续影响 |
影响程度明显 |
||||
|
对环境质量改善或提升的持续影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
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29.“纪工委2024--纪检业务经费”项目。
（1）项目概述。该项目为保障纪检监察工委的日常工作
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。该项目包括日常监督、聘请作风监督企业联络员、组织召开作风监督座谈会、宣传教育、廉政文化建设、制度汇编、干部廉政档案建设、业务培训、纪检监察相关报刊杂志订阅及书箱购买、信访办理、线索初核、执纪审查、案件管理、预防职务犯罪、安全医疗保障、专用仪器配备等费用
（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
（7）绩效目标。建立日常监督，聘请作风监督企业联络员；组织召开作风监督座谈会，提升业务能力； 大力宣传教育、廉政文化建设，提高文化意识； 制定制度汇编、干部廉政档案建设，规范业务操作； 开展业务培训，提高业务技能； 订阅纪检监察相关报刊杂志及书箱，强化业务知识； 保障纪检监察工委日常工作的运行。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
纪工委2024--纪检业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
建立日常监督，聘请作风监督企业联络员；组织召开作风监督座谈会，提升业务能力； 大力宣传教育、廉政文化建设，提高文化意识； 制定制度汇编、干部廉政档案建设，规范业务操作； 开展业务培训，提高业务技能； 订阅纪检监察相关报刊杂志及书箱，强化业务知识； 保障纪检监察工委日常工作的运行。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘请联络员 |
≥30名 |
|||
|
指标2：召开座谈会 |
≥1次 |
|||||
|
指标3：制定制度汇编 |
≥1次 |
|||||
|
指标4：委托第三方医疗救助次数 |
≥3次 |
|||||
|
指标5：培训次数 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
指标2：委托第三方开展业务检查的覆盖率 |
≥90% |
||||
|
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度规定 |
|||||
|
时效指标 |
指标3：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
指标2：开展业务检查计划按期期限 |
2024年12月底 |
|||||
|
指标1：纪律审查医疗救助完成时间 |
2024年12月底 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：委托第三方业务及检查费用成本 |
≤100000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对监察水平及能力影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：培训持续促进单位发展影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：纪检监察受训人员满意度 |
≥90% |
|||
30.“产业发展部2024--管委会大型招商推介活动经费”项目。
（1）项目概述。用于招商宣传
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。用于招商宣传
（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
（7）绩效目标。扩大招商影响力
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--管委会大型招商推介活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
扩大招商影响力 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中签约活动 |
≥3个 |
|||
|
举办招商推介会 |
≥4个 |
|||||
|
集中开工活动 |
≥3个 |
|||||
|
质量指标 |
与实施方案一致性 |
一致 |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年12月25日前 |
||||
|
成本指标 |
集中开工活动费用 |
≤30万元 |
||||
|
招商推荐会费用 |
≤60万元 |
|||||
|
集中签约活动费用 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目签约入住率 |
大大提升 |
|||
|
社会效益指标 |
对集中区招商工作推介影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
31.“产业发展部2024--推进工业经济高质量创新发展专项”项目。
（1）项目概述。根据《池州市产业发展资金管理办法》（修订稿）要求，产业资金按照“县级先对付、市级后补助”的原则，县区（管委会）在市级出台的产业政策范围内，有县级财政先行足额对付资金，经市直行业主管部门会同市财政局进行审核、清算后，市财政按70%比例补助县区（管委会）财政。
（2）立项依据。《池州市产业发展资金管理办法》（修订稿）、关于推进池州市工业经济高质量创新发展的若干举措（市经信局）
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。①鼓励企业升规，首次入规的工业企业给予5万元补助。②支持企业技术改造。当年设备投资在600万元以上的，按照不超过市级投入总额的3%、最高100万元给予一次性奖补。③支持企业绿色智能和创新发展、平台建设。对新获得的国家级和省级荣誉（智能工厂、数字化车间、绿色工厂、工业设计中心、企业技术中心、工业“三品”、“三首”产品、省专精特新、专精特新“冠军企业”、小微基地、中小企业示范平台等）给予最高一次性奖补10万元、5万元、3万元不等。④支持企业宣传推广。对开展“精品安徽 皖美智造”央视宣传的企业，按推广费用的50%给予配套补助，每个企业最高奖补不超过30万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金650.0万元
（7）绩效目标。支持企业绿色智能发展
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--推进工业经济高质量创新发展专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
650.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
650.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
支持企业绿色智能发展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿色智能和创新发展、平台建设<br>企业数 |
≥15户 |
|||
|
宣传推广<br>企业数 |
≥1户 |
|||||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
绿色智能和创新发展、平台建设<br>奖补资金 |
≤650万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对企业培育 影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
32.“产业发展部2024--星河动力科技奖补”项目。
（1）项目概述。星河动力科技奖补
（2）立项依据。关于印发《关于加快培育新兴产业、推动高质量发展的若干扶持政策》的通知 （江南管发〔2021〕1 号）
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。（1）新购设备奖励：根据江南管发〔2021〕1 号文件，按照项目设备购置额（单张发票 10 万元以上）的 5%给予企业一次性奖补，单个项目最高奖补 500 万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元
（7）绩效目标。目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--星河动力科技奖补 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
星河动力科技奖补企业数 |
≥1户 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
审批合格率 |
≥90% |
|||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
星河动力科技奖补 |
≤2000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
33.“产业发展部2024--企业上台阶奖励”项目。
（1）项目概述。企业上台阶奖励
（2）立项依据。关于印发《关于加快培育新兴产业、推动高质量发展的若干扶持政策》的通知 （江南管发〔2021〕1 号）
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。（1）新购设备奖励：根据江南管发〔2021〕1 号文件，按照项目设备购置额（单张发票 10 万元以上）的 5%给予企业一次性奖补，单个项目最高奖补 500 万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元
（7）绩效目标。目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--企业上台阶奖励 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
110.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
110.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业上台阶资金企业数 |
≥2户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
企业上台阶资金 |
≤110万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
34.“产业发展部2024--物流运输补贴”项目。
（1）项目概述。物流运输补贴
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。（1）新购设备奖励：根据江南管发〔2021〕1 号文件，按照项目设备购置额（单张发票 10 万元以上）的 5%给予企业一次性奖补，单个项目最高奖补 500 万元。 （2）整体搬迁奖励：根据江南管发〔2019〕2号，单独供地单个项目最高奖补不超过30万。 （3）物流运输补贴、企业上台阶奖励、一事一议奖励等
（6）年度预算安排。项目预算安排资金225.0万元
（7）绩效目标。目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--物流运输补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
225.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
225.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
物流补贴企业数 |
≥3户 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
审批合格率 |
≥90% |
|||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
整体搬迁补贴资金 |
≤225万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
35.“产业发展部2024--新购设备奖励”项目。
（1）项目概述。（1）新购设备奖励：根据江南管发〔2021〕1 号文件，按照项目设备购置额（单张发票 10 万元以上）的 5%给予企业一次性奖补，单个项目最高奖补 500 万元。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。新购设备奖励：根据江南管发〔2021〕1 号文件，按照项目设备购置额（单张发票 10 万元以上）的 5%给予企业一次性奖补，单个项目最高奖补 500 万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金2300.0万元
（7）绩效目标。目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--新购设备奖励 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2300.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新购设备奖励扶持企业数 |
≥10户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
新购设备奖励资金 |
≤2300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
36.“产业发展部2024--区级配套专项”项目。
（1）项目概述。1.省新兴产业引导资金：支持制造业贷款贴息、人工智能；2.现代医疗和医药产业：重大药械项目研发补助、支持首仿、支持重大医疗医药创新发展基础能力建设、支持创新型医疗器械推广应用、“十大皖药”产业示范基地一次性奖补等15项支持领域；3.生物基新材料：支持研发产业化创新项目、支持产业集群发展、支持推广应用、支持企业做大做强；4.新能源汽车产业创新发展和推广应用：支持研发创新、支持招大引强、支持企业成长、支持市场开拓、整车开发和测试、集成应用和制造、关键零部件先进制造、轻量化设计和制造、配套设施推广与发展、先进专用制造装备等。5.半导体引导资金。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1.省新兴产业引导资金：支持制造业贷款贴息、人工智能； 2.现代医疗和医药产业：重大药械项目研发补助、支持首仿、支持重大医疗医药创新发展基础能力建设、支持创新型医疗器械推广应用、“十大皖药”产业示范基地一次性奖补等15项支持领域； 3.生物基新材料：支持研发产业化创新项目、支持产业集群发展、支持推广应用、支持企业做大做强； 4.新能源汽车产业创新发展和推广应用：支持研发创新、支持招大引强、支持企业成长、支持市场开拓、整车开发和测试、集成应用和制造、关键零部件先进制造、轻量化设计和制造、配套设施推广与发展、先进专用制造装备等。 5.半导体引导资金
（6）年度预算安排。项目预算安排资金267.08万元
（7）绩效目标。目标1：按照要求对安徽省支持新兴产业政策、人工智能、现代医疗等若干政策进行配套目标2：鼓励企业加大科技研发及人才、设备等投入
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--区级配套专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
267.08 |
||||
|
其中：财政拨款 |
267.08 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：按照要求对安徽省支持新兴产业政策、人工智能、现代医疗等若干政策进行配套 目标2：鼓励企业加大科技研发及人才、设备等投入 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
半导体引导资金企业数 |
≥2户 |
|||
|
制造业贷款贴息企业数 |
≥10户 |
|||||
|
质量指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴申请时限 |
按各项目文件规定 |
||||
|
审核时限 |
集中申报资料齐全后3个工作日内办结 |
|||||
|
资金拨付时限 |
资金下达并审核通过后3个工作日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
省新兴产业专项、省半导体基地等配套资金 |
≥267.08万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
每年战新企业认定数增加 |
≥5户 |
|||||
|
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
扶持政策持续发挥作用 |
激励企业加快升级改造，推进战略性新兴产业高质量发展 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥95% |
|||
37.“财金部2024--债务付息支出”项目。
（1）项目概述。偿还政府债券利息、付息服务费及发行手续费等。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。偿还政府债券利息、付息服务费及发行手续费等
（6）年度预算安排。项目预算安排资金18407.96万元
（7）绩效目标。偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--债务付息支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18407.96 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18407.96 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
偿还一般债券利息项目个数 |
≥24个 |
|||
|
偿还专项债券利息项目个数 |
≥28个 |
|||||
|
质量指标 |
按时偿还率 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
偿还及时性 |
按约定支付 |
||||
|
成本指标 |
债券利率 |
2.7到4.15% |
||||
|
偿还一般债券利息成本 |
≤9200万元 |
|||||
|
偿还专项债券利息成本 |
≤9200万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
按时偿还债券本金、利息，维护政府部门诚信度 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区发债融资，投资基建工程提供可持续保障持续影响程度水平和创新能力 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
38.“产业发展部2024--科技创新专项”项目。
（1）项目概述。1、引导企业加大研发投入2、支持重大关键技术攻关3、扶持高层次科技人才团队创新创业4、支持产学研合作和成果转化5、支持高新技术企业发展6、支持创新平台能力建设7、支持大型科学仪器设备资源共享共用8、支持农业科技创新9、支持社会发展领域科技创新10、其他。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1、引导企业加大研发投入2、支持重大关键技术攻关3、扶持高层次科技人才团队创新创业4、支持产学研合作和成果转化5、支持高新技术企业发展6、支持创新平台能力建设7、支持大型科学仪器设备资源共享共用8、支持农业科技创新9、支持社会发展领域科技创新10、其他。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金356.0万元
（7）绩效目标。目标1：按照要求对池州市支持科技创新政策进行配套 目标2：鼓励企业加大科技投入
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--科技创新专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
356.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
356.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：按照要求对池州市支持科技创新政策进行配套 目标2：鼓励企业加大科技投入 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
高新技术企业认定奖励 |
≥28户 |
|||
|
产学研合作 |
≥5户 |
|||||
|
研发投入奖励 |
≥4户 |
|||||
|
质量指标 |
审核时限 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴申请时限 |
按各项目文件规定 |
||||
|
研究院正式运营 |
集中申报资料齐全后10个工作日内办结 |
|||||
|
资金拨付时限 |
审核通过后2个工作日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
科技创新配套资金 |
356万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每年高企认定数增加 |
≥10户 |
|||
|
社会效益指标 |
对增强企业科技创新能力的影响 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区科技产业可持续发展的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般) |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
39.“综合部2024--人才专项”项目。
（1）项目概述。该项目为落实人才工作例会制度，研究部署和及时解决全区人才工作中出现的新情况、新问题，推进人才工作取得进展。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。该项目包括高校毕业生企业人才补助、见习、劳务派遣人员转岗费用、园区职业技能大赛及人才研修班费用、高校毕业生和用工招聘会、人才创新项目、池州学院和池州职业技术学院留池就业补贴
（6）年度预算安排。项目预算安排资金685.0万元
（7）绩效目标。对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用，年底将对各项任务完成情况进行全面考核，考核结果纳入本地本单位年度综合考核。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部2024--人才专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
685.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
685.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用，年底将对各项任务完成情况进行全面考核，考核结果纳入本地本单位年度综合考核。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放高校毕业生生活补贴人次 |
≥50次 |
|||
|
指标2：<br>见习、劳务派遣人员转岗人次 |
≥60次 |
|||||
|
质量指标 |
指标2：<br>园区职业技能大赛及人才研究班完成<br>率 |
≥95% |
||||
|
指标1：重点人才项目资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标2：人才队伍建设服务年限 |
1年 |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标<br>2<br>：<br>见习、劳务派遣人员转岗<br>成本 |
≤100000元 |
||||
|
指标<br>3<br>：园区职业技能大赛及人才研修班成本 |
≤300000元 |
|||||
|
指标<br>4<br>：<br>高校毕业生、用工招聘会成本 |
≤200000元 |
|||||
|
指标<br>5<br>：<br>人才创新项目成本 |
≤200000元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：<br>池州学院、池州职业技术学院留池就业补贴成本 |
≤50000元 |
|||||
|
指标1：高校毕业生企业人才补助成本 |
≤1000000元 |
|||||
|
指标 7 ： 人才政策奖补资金 |
≤5000000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对集中区社会经济发展的促进或影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用或影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强队伍建设对提高企业可持续发展能力影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：人才队伍建设服务的满意度 |
≥90% |
|||
40.“综合部2024--宣传工作经费”项目。
（1）项目概述。该项目为加大集中区的宣传力度，提升集中区的知名度。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。该项目包括池州市媒体中心联办经费、池州日报社开展了专版宣传费、新媒体集团公司在中安在线推广专题信息服务费、集中区信息报送工作考核单独奖励费、联通小区短信信息费、电信过境信息费、移动短信发送费、新安传媒有限公司宣传费、安徽壹周文化传媒有限公司宣传费、央广网文化传媒有限公司委托制作费、联通网络安全服务费用、全民健身文体活动费用、中国经济信息社服务费。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金263.75万元
（7）绩效目标。为更清晰地了解集中区的定位和使命，更好地支持集中区的建设和发展。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部2024--宣传工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
263.75 |
||||
|
其中：财政拨款 |
263.75 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为更清晰地了解集中区的定位和使命，更好地支持集中区的建设和发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：计划通过电视、网站、公众号等推送信息条数 |
≥300条 |
|||
|
指标1：计划通过报刊宣传信息条数 |
≥200条 |
|||||
|
指标3：通信公司家数 |
≥3家 |
|||||
|
指标4：央广网委托制作相关指标 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
指标2：报送信息工作考核合格率 |
≥90% |
||||
|
指标1：委托第三方宣传报道新闻质量达标率 |
≥90% |
|||||
|
指标3：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年12月30日前 |
||||
|
成本指标 |
指标2：报送信息工作劳务费 |
≤100000元 |
||||
|
指标1：委托业务费成本 |
≤2537500元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对集中区的大招商的宣传作用 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提升集中区的知名度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标2：健全的宣传管理制度为项目提供可持续的保障 |
影响程度较高 |
||||
|
指标1：为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
41.“综合部2024--综合业务经费”项目。
（1）项目概述。该项目为2024年集中区社会综合治理项目经费预算，为带动经济发展，改善生活水平，持续提升集中区工作水平。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。该项目包括乡村振兴帮扶费用补贴、双拥工作经费、党建工作经费、统计工作经费、档案工作经费、法律顾问费、职业健康证补贴费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金253.0万元
（7）绩效目标。目标1：通过组织开展统计人员培训，进一步加强统计报表填报质量和效率，提高统计人员队伍建设；通过落实企业统计工作考核和奖励，进一步加强统计工作，提升统计工作水平，提高统计数据质量；通过落实第五次经济普查“两员”补贴等相关经费，消除选聘人员后顾之忧，为普查高质量推进营造良好工作环境，提供坚实基础保障。目标2：通过开展双拥工作，强化了组织领导，通过严格落实责任，制定了学习计划，开展教育活动，加强了宣传报道；开展节日走访慰问，落实相关优抚政策，建立健全拥军台账，提高军民融合意识，扎实推进了双拥各项工作落实。目标3：集中培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者，方便管理，规范入党程序；党建宣传、写作、党员培训，邀请专家授课费；定期召开党的组织生活，开展党建示范点等以奖代补工作，对党组织开展“五抓五送”活动，提高了企业党组织活动意识。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部2024--综合业务经费 |
|||||
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主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
253.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
253.00 |
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上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
目标1：通过组织开展统计人员培训，进一步加强统计报表填报质量和效率，提高统计人员队伍建设；通过落实企业统计工作考核和奖励，进一步加强统计工作，提升统计工作水平，提高统计数据质量；通过落实第五次经济普查“两员”补贴等相关经费，消除选聘人员后顾之忧，为普查高质量推进营造良好工作环境，提供坚实基础保障。 目标2：通过开展双拥工作，强化了组织领导，通过严格落实责任，制定了学习计划，开展教育活动，加强了宣传报道；开展节日走访慰问，落实相关优抚政策，建立健全拥军台账，提高军民融合意识，扎实推进了双拥各项工作落实。 目标3：集中培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者，方便管理，规范入党程序；党建宣传、写作、党员培训，邀请专家授课费；定期召开党的组织生活，开展党建示范点等以奖代补工作，对党组织开展“五抓五送”活动，提高了企业党组织活动意识。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：文书档案份数 |
≥500份 |
|||
|
指标<br>10<br>：提供法律咨询服务次数 |
≥10次 |
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|
指标<br>9<br>：给予企业奖补数 |
≥20家 |
|||||
|
指标<br>8<br>：党建指导员、党支部书记数 |
≥30名 |
|||||
|
指标7：乡村振兴帮扶次数 |
≥1次 |
|||||
|
指标6：慰问个人和家庭退役军人及军属 |
≥10户 |
|||||
|
指标1：培训人次 |
≥12次 |
|||||
|
指标3：电子照片档案张数 |
≥30张 |
|||||
|
指标4：冲洗档案照片 |
≥30张 |
|||||
|
指标5：<br>八一<br>走访慰问单位 |
≥6家 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
≥95% |
||||
|
指标<br>6<br>：党组织活动合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标5：双拥考核优秀通过率 |
≥95% |
|||||
|
指标3：党员合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标2：培训出勤率和覆盖率 |
≥95% |
|||||
|
指标4：档案工作管理绩效考核分值 |
100分 |
|||||
|
时效指标 |
指标2：培训计划按期完成率 |
≥95% |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按月均衡进度完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标5：委托业务费 |
≤500000元 |
||||
|
指标<br>7<br>：<br>劳务费 |
≤50000元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：<br>福利费 |
≤100000元 |
|||||
|
指标4：生活补助 |
≤400000元 |
|||||
|
指标3：其他对企业补助 |
≤1130000元 |
|||||
|
指标2：其他对个人和家庭的补助支出 |
≤200000元 |
|||||
|
指标1：费用补贴 |
≤150000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展带动作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
指标2：对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对促进集中区双拥工作的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2：对军民融合促进作用 |
影响程度明显 |
|||||
|
指标3：对培训人员素质改善、对统计工作开展的影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
指标4：对集中区党委政府重大决策支撑的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续提升集中区统计工作水平的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2：对单位履行、促进事业发展的持续性影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
指标3：双拥工作对保障人民利益提供长期保障 |
影响程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标3：受训学员的满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2：开展双拥活动服务的满意度 |
≥90% |
|||||
|
指标1：乡村振兴被帮扶对象的满意度 |
≥95% |
|||||
42.“政务中心2024--标房标配补贴”项目。
（1）项目概述。本项目根据管委会制定标房标配奖补项目工作要求设立。
（2）立项依据。1、安徽省江南产业集中区管委会关于印发《江南产业集中区关于加快标准化厂房招商的实施办法》的通知（江南管发〔2016〕39号）2、投资协议
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。池州得奇环保科技有限公司2000KV变压器.3吨货梯各1台奖补资金100万元；2.池州正源企业管理有限公司消防喷淋设备奖补资金47万元3.池州瑞辰电子科技有限公司1250KVA变压器1台奖补资金23万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元
（7）绩效目标。对入驻标房企业生产需要配备的货梯、行车、变压器、消防喷淋和无尘室的，按照“标房标建、标配标补”和“先安装、后补贴”的原则，及时对企业给予统一公开补贴。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政务中心2024--标房标配补贴 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
170.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
170.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对入驻标房企业生产需要配备的货梯、行车、变压器、消防喷淋和无尘室的，按照“标房标建、标配标补”和“先安装、后补贴”的原则，及时对企业给予统一公开补贴。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
申请企业户数 |
3户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
审核时限 |
≤20日 |
||||
|
资金拨付时限 |
审核通过后2日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
租金补贴资金 |
217万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
优化营商环境 |
扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围。 |
||||
|
生态效益指标 |
本年度政策兑现工作持续发挥的作用期限 |
≤15年 |
||||
|
可持续影响指标 |
扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业投产之日起2年内 |
||||
|
群众对办事效率的满意度 |
提高20% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
43.“政务中心2024--政务服务专项”项目。
（1）项目概述。本项目由政务服务中心为推动集中区政务服务标准化规范化便利化建设工作设立。
（2）立项依据。1、池州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作任务清单；2、关于政务服务工作人员统一着装的请示；3、与池州市科大讯飞信息科技有限公司签订池州市互联网+政务服务项目实施与运维服务及设备购置合同（含签报）；4、关于请求安排政务服务大厅个体登记智能自动审批一体机运维费的请示；5、市营商办工作提示函
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。用于政务服务中心互联网+政务软件开发及运维服务费用；用于政务服务大厅个体登记智能自动审批一体机运维费用；用于“免申即享”政策线上兑现平台延伸至县区功能费用。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.98万元
（7）绩效目标。围绕池州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作任务，持续推动集中区政务服务标准化规范化便利化建设，创新服务方式，不断提升服务能力和水平。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政务中心2024--政务服务专项 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
22.98 |
||||
|
其中：财政拨款 |
22.98 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
围绕池州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作任务，持续推动集中区政务服务标准化规范化便利化建设，创新服务方式，不断提升服务能力和水平。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件开发及维护费 |
1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
||||
|
软件开发费合格率 |
100% |
|||||
|
监督检查程序规范性 |
严格按照相关制度、要严格按照相关制度、要求求 |
|||||
|
信息系统日常维护合格率 |
≥80% |
|||||
|
时效指标 |
信息系统日常维护周期 |
按文件规定完成 |
||||
|
软件开发费更新达到上限 |
按文件规定完成 |
|||||
|
运维费更新达到上限 |
按文件规定完成 |
|||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
互联网 政务运维费 |
≤14.98万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使园区企业对政务服务工作满意度 |
≥90% |
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
|||||
44.“财金部2024--重大项目政策兑现保障经费”项目。
（1）项目概述。预留集中区2024年重大项目兑现保障资金
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。预留集中区2024年重大项目保障资金
（6）年度预算安排。项目预算安排资金4000.0万元
（7）绩效目标。预留集中区2024年重大项目保障资金。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--重大项目政策兑现保障经费 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
4000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
预留集中区2024年重大项目保障资金。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障重大项目数量 |
≥2个 |
|||
|
质量指标 |
保障经费资金合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
保障资金拨付及时性 |
按约定支付 |
||||
|
成本指标 |
保障经费 |
≤4000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对重大项目的资金保障 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
专业、产业互相促进 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区未来环境建设 |
影响明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
45.“自规分局2024--土地开发利用”项目。
（1）项目概述。完成土地评估20宗，完成勘界测量、权籍调查1500亩，完成年度土地节约集约用地监测统计。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。土地出让相关费用17万元（土地评估费：3万元 、土地勘测定界、权籍调查费：12万元；出让文件、出让合同、图纸印制费及复印费：2万元）。集约节约用地监测统计费用8万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元
（7）绩效目标。完成土地评估、勘界测量、权籍调查，年度土地节约集约用地监测统计。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--土地开发利用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
25.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
25.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成土地评估、勘界测量、权籍调查，年度土地节约集约用地监测统计。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地评估数 |
≥20宗 |
|||
|
土地勘测定界、权籍调查数 |
≥1500亩 |
|||||
|
集约节约用地监测统计数 |
开展年度监测统计 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
土地评估完成率 |
≥80% |
|||||
|
土地勘测定界、权籍调查完成率 |
≥80% |
|||||
|
集约节约用地监测统计完成率 |
≥80% |
|||||
|
时效指标 |
集约节约用地监测统计 |
根据省自然资源厅文件要求开展 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
土地勘测定界、权籍调查 |
根据招商单独供地项目落户需要进行 |
|||||
|
土地评估 |
根据招商单独供地项目落户需要进行 |
|||||
|
成本指标 |
土地开发利用费用 |
≤25万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
根据招商单独供地项目落户，保障项目供地，为集中区的发展提供用地保障 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
根据招商单独供地项目落户，保障项目供地，从而促进就业 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化生态环境建设发展 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
46.“自规分局2024--地籍和执法业务费用”项目。
（1）项目概述。1、卫片核查类项目；2、2023年度国土日常变更、年度变更项目；3、确权登记工作技术服务；4、零星测绘及技术服务。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1、卫片核查类项目;2、2023年度国土日常变更、年度变更项目;3、确权登记工作技术服务;4、零星测绘及技术服务。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金95.8万元
（7）绩效目标。1.卫片核查类项目；2.2023年国土日常变更、年度变更项目；3.确权登记工作技术服务；4.零星测绘及技术服务。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--地籍和执法业务费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
95.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
95.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
1.卫片核查类项目； 2.2023年国土日常变更、年度变更项目； 3.确权登记工作技术服务； 4.零星测绘及技术服务。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
确权登记五个行政村 |
≥5个 |
|||
|
土地利用变更调查工作数 |
≥50平方公里 |
|||||
|
质量指标 |
确权登记五个行政村完成率 |
≥80% |
||||
|
土地利用变更调查工作完成率 |
≥80% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
地籍和执法业务完成时间 |
按文件规定时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
地籍和执法业务费用 |
≤95.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
47.“自规分局2024--规划服务费”项目。
（1）项目概述。方案审查、测绘、空间规划、控规、风貌专项规划
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。方案审查、测绘、空间规划、控规、风貌专项规划
（6）年度预算安排。项目预算安排资金99.4万元
（7）绩效目标。方案审查、测绘、空间规划、控规、风貌规划
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--规划服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
99.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
99.40 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
方案审查、测绘、空间规划、控规、风貌规划 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
委托业务数量 |
≥10个 |
|||
|
质量指标 |
委托业务合格率 |
≥100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
委托业务完成时间 |
按文件规定时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
委托业务费 |
≤99.4万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进集中区建设发展，完善集中区整体规划。 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
合理规划，促进园区建设发展。 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化生态建设发展。 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
配合完善国土空间规划，合理利用现有土地，形成产业配套；编制相关规划满足园区企业建设发展需求。 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
48.“自规分局2024--流出耕地恢复费”项目。
（1）项目概述。完成土地变更调查流出耕地恢复费
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。支付2021-2022年度土地变更调查耕地流出恢复费用
（6）年度预算安排。项目预算安排资金773.25万元
（7）绩效目标。完成土地变更调查流出耕地恢复费
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--流出耕地恢复费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
773.25 |
||||
|
其中：财政拨款 |
773.25 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成土地变更调查流出耕地恢复费 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
流出耕地 |
≥299.37亩 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
支付完成率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
流出耕地恢复成本 |
≤773.25万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
确保耕地数量不减少质量不降低 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用地保障的满意度 |
≥90% |
|||
49.“自规分局2024--土地报批业务费用”项目。
（1）项目概述。完成1000亩左右用地报批
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。报批1000亩土地
（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
（7）绩效目标。完成1000亩左右用地报批
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--土地报批业务费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成1000亩左右用地报批 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地报批数量 |
1000亩左右 |
|||
|
质量指标 |
土地报批完成率 |
≥80% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
土地报批完成时间 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
1000<br>亩土地报批 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区生态建设发展影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用地保障的满意度 |
≥80% |
|||
50.“营商办2024--营商服务专项”项目。
（1）项目概述。2024年营商服务专项经费
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。宣传印刷费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元
（7）绩效目标。服务招商企业促进集中区高质量发展
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
营商办2024--营商服务专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
服务招商企业促进集中区高质量发展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
营商环境政策宣传印刷 |
≥1000份 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法律法规 |
||||
|
时效指标 |
营商服务时间 |
2024年全年 |
||||
|
成本指标 |
宣传印刷费 |
≤150000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增招商引资项目 |
≥20个 |
|||
|
社会效益指标 |
营商环境改善程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
服务招商企业促进集中区高质量发展 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务企业满意度 |
＞90% |
|||
51.“自规分局2024--土地储备资金”项目。
（1）项目概述。完成土地收储、土地占补、300亩用地报批
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1.中基恒光收回2697万元2.浩鑫铝业收回1312万元，浩镁金属1288万元3.同聚祥工业园13#办公楼土地使用权（含地上建筑物）收回为2095.57万元；4.宇邦工业园22#科研楼土地使用权（含地上建筑物）收回2525.56万元。5. 购买700亩占补平衡指标，用于1000亩土地报批。6. 报批1000亩土地
（6）年度预算安排。项目预算安排资金11000.0万元
（7）绩效目标。完成土地收储、土地占补、土地报批
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--土地储备资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成土地收储、土地占补、土地报批 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地储备资金支出数额 |
≤11000万元 |
|||
|
质量指标 |
土地储备完成率 |
≥80% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、严格执行相关财经法规、制度制 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
土地储备资金支出额 |
≤11000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用地保障的满意度 |
≥90% |
|||
52.“征迁办2024--小圩拐改造专项”项目。
（1）项目概述。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐。
（2）立项依据。两区联席会议纪要
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐。小圩拐改造专项60万
（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元
（7）绩效目标。推动集中区社会事务平稳发展。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--小圩拐改造专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
推动集中区社会事务平稳发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
小圩拐改造专项 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
小圩拐改造专项成本 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对江口街道经济负担的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
小圩拐群众满意度 |
≥90% |
|||
53.“征迁办2024--物业费项目”项目。
（1）项目概述。中心城三个安置小区物业费补贴，银行花园高层物业费补贴，天衢环保费用。
（2）立项依据。两区联席会议纪要、回迁结算方案、合同。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。中心城三个安置小区物业费补贴304万元，银行花园高层物业费补贴28.2万元，天衢环保费用9.5万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金301.21万元
（7）绩效目标。提升安置小区物业服务标准。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--物业费项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
301.21 |
||||
|
其中：财政拨款 |
301.21 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
提升安置小区物业服务标准。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业补助项目 |
≥4项 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
补助总成本 |
≤301.21万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
保障安置小区物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为安置小区物业服务的改善或提升提供可持续保障 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对物业服务的满意度 |
≥90% |
|||
54.“征迁办2024--征迁相关费用”项目。
（1）项目概述。完成管委会安排的征迁工作，保障管委会落户企业用地，征迁安置相关工作。
（2）立项依据。主任办公会议纪要。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。集中区因土地征迁所涉及的涉征村工作经费，钱溪社区网格员及楼道长费用，征地调查、风险评估、测绘费用，杏园拆迁公司费用，预征地块迁坟清表及房屋拆除费用
（6）年度预算安排。项目预算安排资金133.28万元
（7）绩效目标。完成管委会安排的征迁工作。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--征迁相关费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
133.28 |
||||
|
其中：财政拨款 |
133.28 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成管委会安排的征迁工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
征迁相关费用事项 |
≥4项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
征迁相关费用成本 |
≤133.28万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征迁项目的服务对象满意度 |
≥90% |
|||
55.“征迁办2024--梅龙街道土地流转差额补助”项目。
（1）项目概述。保障集中区社会稳定及时完成土地征收，保障梅龙街道居民及时得到土地流转费用。
（2）立项依据。主任办公会议纪要、合同。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。金东海、青通河、凤鸣大道三期、省交控黄山北路、S321畜禽场所关闭清理、中梅胜利等村地块
（6）年度预算安排。项目预算安排资金277.78万元
（7）绩效目标。保障集中区社会稳定及时完成土地征收。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--梅龙街道土地流转差额补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
277.78 |
||||
|
其中：财政拨款 |
277.78 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障集中区社会稳定及时完成土地征收。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地流转地块 |
≥6块 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
流转资金支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
梅龙街道土地流转费用成本 |
≤277.78万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对<br>促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
56.“财金部2024--专项债等投融资项目前期经费”项目。
（1）项目概述。2024专项债、国开行贷款等项目编制前期费用
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。专项债、国开行贷款项目等前期经费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元
（7）绩效目标。保证专项债等投融资项目前期编制进度顺利推进
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--专项债等投融资项目前期经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保证专项债等投融资项目前期编制进度顺利推进 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥4个 |
|||
|
质量指标 |
项目前期工作达标率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
事项完成<br>及时性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
成本指标 |
不超过预算 |
≤400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高项目入库成功率，争取资金，<br>对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
促进社会经济发展 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区发债融资，投资基建工程提供可持续保障持续影响程度水平和创新能力 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
57.“产业发展部2024--产业发展专项(项目前期)”项目。
（1）项目概述。服务业集聚区评估验收资料编制费用、轻合金铝基新材料基地申报编制费用、安徽省中试基地申报实施方案编制费用、半导体借转补协议验收工作支出费用、资产评估费及决策咨询费、项目落户专家审查
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。服务业集聚区评估验收资料编制费用、轻合金铝基新材料基地申报编制费用、安徽省中试基地申报实施方案编制费用、半导体借转补协议验收工作支出费用、资产评估费及决策咨询费、项目落户专家审查等
（6）年度预算安排。项目预算安排资金137.8万元
（7）绩效目标。 目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 目标4：节能降耗
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--产业发展专项(项目前期) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
137.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
137.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 目标4：节能降耗 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务业集聚区验收评估报告编制 |
1个 |
|||
|
轻合金铝基战新基地申报材料编制 |
1个 |
|||||
|
首开半导体资金专家验收评估费用 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付时限 |
审核通过后10个工作日内办结 |
||||
|
节能单耗下降 |
3% |
|||||
|
半导体资金专家验收 |
规定时间内办结 |
|||||
|
战新基地申报 |
规定时间内办结 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年12月25日前 |
||||
|
成本指标 |
生活服务配套设施 |
改善 |
||||
|
严格项目准入 |
项目更优质 |
|||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
产业集聚 |
科技服务、轻合金产业初步形成集聚 |
||||
|
营商环境 |
扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围 |
|||||
|
积聚人气 |
增长 |
|||||
|
生态效益指标 |
单位工业增加值能耗 |
降低 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
58.“财金部2024--预备费”项目。
（1）项目概述。满足集中区突发情况需要
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支
（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元
（7）绩效目标。用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--预备费 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：防汛抗旱业务骨干培训情况 |
≥5人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
按突发事件发生时需要及时拨付相应金额 |
≤1000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少群众生命财产损失 |
经济水平逐年提升 |
|||
|
社会效益指标 |
保障相关工程正常运行，减轻群众受自然灾害威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
有效减少洪涝灾害发生概率，对提升群众生活环境的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续保障集中区社会稳定的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
59.“征迁办2024-征迁经营补助”项目。
（1）项目概述。为保障征迁平稳过渡，给予先进自来水厂，小圩拐鱼塘，城东水泥制品厂补助。
（2）立项依据。会议纪要
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。给予先进自来水厂年损失补助12万元，小圩拐鱼塘承租经营补助2.3万元，城东水泥制品厂汪金平补助1.75万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.05万元
（7）绩效目标。为保障征迁平稳过渡。
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|
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024-征迁经营补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
16.05 |
||||
|
其中：财政拨款 |
16.05 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为保障征迁平稳过渡。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
征迁经营损失补助项目 |
≥3项 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
征迁经营补助成本 |
≤16.05万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
顺利推进集中区征迁工作，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为促进和谐社会建设的改善或提升程度提供可持续保障 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对征迁经营损失补助的满意度 |
影响程度较高 |
|||
60.“市监局2024--综合市场监管”项目。
（1）项目概述。本项目依据上级文件及工作开展情况，立足集中区市场监管工作实际编制，涉及安全演练、宣传活动等费用。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。1.知识产权宣传周活动经费 2.消费者权益保护教育宣传、消费维权活动经费 3.个体工商户服务月宣传活动经费 4.防范养老诈骗宣传活动经费 5.质量月、“世界标准日”、“计量日”、“认证日”宣传活动经费 6.特种设备安全宣传月、“电梯安全宣传周”活动经费 7.食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传周活动经费（1-7项宣传费总额5万元）。 8.特种设备安全演练工作经费3万元； 计量器具强制检定经费10万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元
（7）绩效目标。提高园区内工作人员的专业技能、加强市场监管工作的效率和质量、进一步完善我区计量器具强制检定工作机制，保障市级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责等。
|
|
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局2024--综合市场监管 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
提高园区内工作人员的专业技能、加强市场监管工作的效率和质量、进一步完善我区计量器具强制检定工作机制，保障市级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责等。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标<br>1<br>：综合市场监管工作开展宣传次数 |
≥7次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：综合市场监管工作宣传活动质量达标率 |
≥90% |
||||
|
指标 2 ：经费支出合规性 |
严格执行相关财金法规、制度等规定 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：综合市场监管工作服务年限 |
1年 |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：活动宣传费 |
≤8万元 |
||||
|
指标2：<br>计量器具强制检定经费 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1<br>：宣传、安全检查对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标2：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全 |
影响程度较高 |
||||
|
指标1：<br>保障<br>区<br>级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度 |
≥90% |
|||
61.“财金部2024--支持园区发展专项”项目。
（1）项目概述。保障集中区税务、公安、航线等正常运转
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。税务局保障经费、人行人员工作经费、银监会工作经费、集中区公安局工作经费
（6）年度预算安排。项目预算安排资金1993.12万元
（7）绩效目标。目标1：拨付航线补助资金，确保我市民航事业健康有序发展目标2：推进全市公安机关执法办案管理中心建设，维护集中区治安目标3：保证集中区税收工作正常开展目标4：保证集中区国库支付中心工作正常开展
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|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--支持园区发展专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1993.12 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1993.12 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：拨付航线补助资金，确保我市民航事业健康有序发展 目标2：推进全市公安机关执法办案管理中心建设，维护集中区治安 目标3：保证集中区税收工作正常开展 目标4：保证集中区国库支付中心工作正常开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障经费单位数量 |
≥3家 |
|||
|
质量指标 |
保障经费资金合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
保障资金拨付及时性 |
2023年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
保障经费 |
≤1993.12万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对高新技术产业产值增长效果明显 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对引导税务、公安、人行、机场工作发展的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区生态环境影响程度 |
影响明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
62.“征迁办2024--国土报批差价补偿款”项目。
（1）项目概述。集中区2023-2024年度国土报批差价款。
（2）立项依据。国土局文件。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。集中区2023-2024年度国土报批差价款600万元。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元
（7）绩效目标。及时支付国土报批差价补偿款。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--国土报批差价补偿款 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
600.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
及时支付国土报批差价补偿款。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
国土报批涉征街道 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
国土报批差价补偿款成本 |
≤600万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥90% |
|||
63.“征迁办2024--征地农民社会保障费”项目。
（1）项目概述。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐，江南产业集中区成立以来，涉征农民失地保险费用。
（2）立项依据。会议纪要，社保局文件。
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐
（6）年度预算安排。项目预算安排资金1364.53万元
（7）绩效目标。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--征地农民社会保障费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1364.53 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1364.53 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地农民社会保障费用支征地农民社会保障费用支付次数付次数征地农民社会保障费用支付次数 |
≥1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
征地农民社会保障费用成本 |
≤1364.53万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对征地农民经济负担的改善或影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征地群众满意度 |
≥90% |
|||
64.“征迁办2024--贵池区前期费用”项目。
（1）项目概述。江南产业集中区前期因征迁所涉及的需支付贵池区的费用。
（2）立项依据。会议纪要
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。集中区前期因征迁所涉及的需支付贵池区每年2000万费用
（6）年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元
（7）绩效目标。完成项目。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--贵池区前期费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区前期费用支付次数 |
≥1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
贵池区前期费用支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
贵池区前期费用成本 |
2000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对集中区经济发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征迁项目人民满意度 |
≥90% |
|||
65.“财金部2024--保费补贴”项目。
（1）项目概述。根据江南管发{2020}19号文第十五条文件要求，对2022年已缴纳保费的企业区财政按0.5%补贴，该项目建议纳入2024年预算。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。根据江南管发{2020}19号文第十五条文件要求，对担保贷款能按时还款或到期银行给予续贷的企业集中区财政按0.5%补贴给贷款企业。2022年担保公司为20户企业提供20882.5万元担保贷款，已收保费199.11万元，按0.5%测算，建议将保费补贴99.555万元纳入2024年预算。同时该项目2022年预算执行数111.62万元，2023年预算执行数104.14万元，2024年预算数下降4.4%。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金99.56万元
（7）绩效目标。扶持园区企业户数≥20户，审批合格率≥80％，审批时限15个工作日内完成，扶持资金99.555万元，担保资金产出比15％，融资环境优化，被扶持企业满意度≥90％。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--保费补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
99.56 |
||||
|
其中：财政拨款 |
99.56 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
扶持园区企业户数≥20户，审批合格率≥80％，审批时限15个工作日内完成，扶持资金99.555万元，担保资金产出比15％，融资环境优化，被扶持企业满意度≥90％。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持园区企业户数 |
≥20户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥80% |
||||
|
时效指标 |
审批时限 |
15个工作日内完成 |
||||
|
成本指标 |
扶持资金 |
99.555万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
担保资金产出比例 |
≤15% |
|||
|
社会效益指标 |
融资环境 |
扶持政策为园区企业减少财务成本，营造良好的营商环境。 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
扶持政策持续发挥作用期限 |
政策开始实施时间至政策到期止 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持<br>企业满意度 |
≥90% |
|||
66.“征迁办2024--涉征街道费用”项目。
（1）项目概述。。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐。
（2）立项依据。会议纪要
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐
（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元
（7）绩效目标。完成项目。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--涉征街道费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉征道费用项目 |
≥2个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
涉征街道费用成本 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对涉征街道经济负担的改善或影响程 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
促进和谐社会建设的改善或提升程 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉征街道群众满意度 |
≥90% |
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67.“信联办2024--信访专项”项目。
（1）项目概述。做好集中区信访维稳工作。
（2）立项依据。中华人民共和国反恐怖主义法 中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《信访工作条例》《安徽省社会治安综合治理条例》
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。加强社综合治理，维护国家和社会安定，打击各种危害社会的违法犯罪活动，依法严惩严重危害社会治安的刑事犯罪分子;采取各种措施，严密管理制度，加强治安防范工作;鼓励群众自觉维护社会秩序，同违法犯罪行为作斗争;积极调解、疏导民间纠纷，缓解社会矛盾，消除不安定因素;加强对违法犯罪人员的教育、挽救、改造工作，妥善安置刑满释放和解除劳教的人员;社会治安综合治理各类工作开展、宣传、奖励等。扫黑除恶工作经费5万元，反恐经费5万元，社会综治工作经费5万元，信访工作经费185万元，共计200万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元
（7）绩效目标。做好集中区信访维稳工作。
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|
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
信联办2024--信访专项 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好集中区信访维稳工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
接访次数 |
≥200次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、严格执行相关财经法规、制度制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出<br>经费时效性 |
按文件时间执行 |
||||
|
成本指标 |
信访专项经费基本 |
≤200万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
构筑良好的和谐社会 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐的持续影响 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信访维稳工作的满意度 |
≥90% |
|||
68.“生态环境局2024--环保综合业务费”项目。
（1）项目概述。秸秆禁烧巡查费；秸秆禁烧宣传费；环境调查、环境统计与环保数据动态管理；铁塔高空监控视频租用及算法费；入河排污口季度性监测；电镀园区涉水、涉土壤及园区重要水系季度性监测；应急监测；池州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目项配套资金；威克特瑞除氟站前期文件编制；六五环境日宣传费用；减排台账；环评专家审查费、排污许可证审核费、拟落户项目环保预审费
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。秸秆禁烧巡查费；秸秆禁烧宣传费；环境调查、环境统计与环保数据动态管理；铁塔高空监控视频租用及算法费；入河排污口季度性监测；电镀园区涉水、涉土壤及园区重要水系季度性监测；应急监测；池州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目项配套资金；威克特瑞除氟站前期文件编制；六五环境日宣传费用；减排台账；环评专家审查费、排污许可证审核费、拟落户项目环保预审费；地下水监测井设计、监测、验收等工作手册编制；集中区规划环评编制
（6）年度预算安排。项目预算安排资金102.3万元
（7）绩效目标。围绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
生态环境局2024--环保综合业务费 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
102.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
102.30 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
围绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成环评文件评审数量 |
≥10个 |
|||
|
秸秆禁烧巡查人次 |
≥300人次 |
|||||
|
主要水系监测次数 |
≤4次 |
|||||
|
季度性环境监测 |
≤4次 |
|||||
|
排污口监测次数 |
≤4次 |
|||||
|
环境宣传活动 |
1次 |
|||||
|
质量指标 |
问题整改完成率 |
≥90% |
||||
|
排污口监测覆盖率 |
≥95% |
|||||
|
文件编制合格率 |
≥95% |
|||||
|
环评文件评审质量合格率 |
≥95% |
|||||
|
园区污水排放达标率 |
≥90% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按规定时间完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
按规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
委托业务费 |
≤82.3万元 |
||||
|
劳务费 |
≤20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度明显 |
|||
|
民众对环保意识的提升 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
为地区提供稳定、优质水源 |
影响程度明显 |
||||
|
对地区空气质量的改善 |
改善程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
对大气质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
||||
|
对水源质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对减少污染源排放量的持续影响 |
影响程度明显 |
||||
|
对环境质量改善或提升的持续影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
|
企业满意度 |
≥90% |
|||||
69.“财金部2024--企业贡献奖励”项目。
（1）项目概述。为加快培育新兴产业、推动企业高质量发展，培植税源，打造高效营商环境，设立财政贡献奖励产业扶持政策。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。企业财政贡献扶持资金（含增值税、所得税、附加税、水利基金收入、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、契税、印花税）
（6）年度预算安排。项目预算安排资金51864.63万元
（7）绩效目标。培育新兴产业、推动企业高质量发展，培植税源，打造高效营商环境
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--企业贡献奖励 |
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|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
51864.63 |
||||
|
其中：财政拨款 |
51864.63 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
培育新兴产业、推动企业高质量发展，培植税源，打造高效营商环境 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
引入服务业实体经济企业 |
≥10户 |
|||
|
扶持工业等其他类企业户数 |
≥140户 |
|||||
|
质量指标 |
扶持资金覆盖率 |
≥80% |
||||
|
审批合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
审核通过后2日内办结 |
||||
|
审核时限 |
10日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
科技支出率 |
≥3% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
财政收入贡献 |
财政收入增幅20% |
|||
|
企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||||
|
社会效益指标 |
促就业的影响 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生产环境的影响 |
影响明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对生产类企业未来可持续发展的影响 |
影响明显 |
||||
|
扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业入驻园区起5年 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
70.“财金部2024--财政综合业务”项目。
（1）项目概述。财金部各项费用支出
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。智慧江南涉企奖补网络服务平台研发费用尾款18万元；网络服务平台维护费15万元；非税管理系统运维费5万元；第三方购买服务费8.9万元；部门预决算公开系统运维费5万元；金融风险防控经费4.5万元（奖励金3万元，宣传费用1.5万元）；徽采云系统2023年、2024年运行服务费18万元；会计核算云维护费2万元；内控风险评估报告3.7万元；绩效评价20万；铝基企业利费率核查10万元；预算单位会计核算云软件升级实施协议金额9.8万元，合计年维护费2万元
（6）年度预算安排。项目预算安排资金126.6万元
（7）绩效目标。保证财金部各项工作正常开展
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--财政综合业务 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
126.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
126.60 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保证财金部各项工作正常开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
核算单位数量 |
≤1个 |
|||
|
内部控制单位数量 |
≤1个 |
|||||
|
印刷 |
≤100份 |
|||||
|
横幅 |
≤1份 |
|||||
|
质量指标 |
规格2 |
500×70 |
||||
|
规格1 |
60×90 |
|||||
|
内控材料合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
核算及时性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
防非宣传费用 |
≤1.5万元 |
||||
|
金融奖励金 |
≤3万元 |
|||||
|
会计核算云维护费、内控报告成本 |
≤3.7万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对高新技术产业产值增长效果明显 |
影响明显 |
|||
|
内控建设降低单位运行成本 |
降低不规范导致的资产流失风险 |
|||||
|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
专业、产业互相促进 |
影响明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对后期相关项目的开展提供参考 |
影响程度较高 |
||||
|
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
持续发展 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
各预算单位对内控工作满意度 |
≥90% |
|||||
71.“财金部2024--审计业务费”项目。
（1）项目概述。审计业务费：包含政府投资项目委托协审单位审计费、同级审、国企审计、经济责任审计、专项审计、绩效评价、审计档案电子化信息服务、审计软件升级、业务知识培训费、审计档案装订等。
（2）立项依据。相关文件
（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。政府投资项目委托协审单位审计费、同级审、国企审计、经济责任审计、专项审计、绩效评价、审计档案电子化信息服务、审计软件升级、业务知识培训费、审计档案装订等
（6）年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元
（7）绩效目标。1.委托协审单位对今年政府性投资项目、小额工作项目、其他投资建设项目进行项目审计，同时对管委会财政、离任人员进行经济审计，对审计资料进行装订，审计档案进行电子化信息服务，节约政府投资项目资金2.对审计进行建设及维护，并升级相关软件，使审计业务实现全程电子化，提升政府投资审计质量和成效。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--审计业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
120.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
1.委托协审单位对今年政府性投资项目、小额工作项目、其他投资建设项目进行项目审计，同时对管委会财政、离任人员进行经济审计，对审计资料进行装订，审计档案进行电子化信息服务，节约政府投资项目资金 2.对审计进行建设及维护，并升级相关软件，使审计业务实现全程电子化，提升政府投资审计质量和成效。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计项目的完成数量 |
≤20个 |
|||
|
审计档案电子化信息服务 |
≤15个 |
|||||
|
审计软件升级服务 |
≤1个 |
|||||
|
质量指标 |
升级软件升级合格率 |
≥99% |
||||
|
项目完成审计合格率 |
≥95% |
|||||
|
审计业务电子化合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
按计划完成审计软件升级 |
≥95% |
||||
|
按计划完成审计业务电子化 |
≥95% |
|||||
|
按计划完成项目审计 |
≥95% |
|||||
|
成本指标 |
第三方委托业务费 |
≤120万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少项目经济损失的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对后期相关项目的开展提供参考 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
审计服务人员<br>满意度 |
≥95% |
|||
（二）机关运行经费。
皖江江南新兴产业集中区管委会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年政府采购预算909.844万元。其中：政府采购货物预算223.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算686.34万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费43万元，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，皖江江南新兴产业集中区管委会71个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99250万元、政府性基金预算当年财政拨款19800万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。
八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
九、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
十、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。
十一、债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出：反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行兑付费用的支出。
附件：皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度项目支出绩效目标
附件
皖江江南新兴产业集中区管委会2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
规建部2024--租房补贴 |
400 |
|
2 |
规建部2024--电力专线经费 |
100 |
|
3 |
规建部2024--建设奖励经费 |
3000 |
|
4 |
规建部2024--土方平整经费 |
250 |
|
5 |
规建部2024--建筑企业奖励 |
150 |
|
6 |
规建部2024--人才住房保障费 |
20 |
|
7 |
规建部2024--园区公交经费 |
198.15 |
|
8 |
规建部2024--防汛经费 |
100 |
|
9 |
规建部2024--园区水电气基础配套专项 |
700 |
|
10 |
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
147.68 |
|
11 |
规建部2024--市政运行费 |
6872.53 |
|
12 |
规建部2024--零星工程经费 |
1000 |
|
13 |
规建部2024--项目咨询服务费 |
400 |
|
14 |
产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费2024 |
500 |
|
15 |
产业发展部--驻深办开办费2024 |
10.29 |
|
16 |
市监局2024--质量提升奖补 |
191.7 |
|
17 |
市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024 |
155.02 |
|
18 |
应急管理局2024--安全综合业务费 |
125 |
|
19 |
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
165.5 |
|
20 |
执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费) |
67.4 |
|
21 |
执法分局2024--环卫专项 |
460.14 |
|
22 |
综合执法大队2024--综合执法专项 |
8.23 |
|
23 |
市监局--镁铝质检中心建设费2024 |
300 |
|
24 |
执法分局2024--执法巡查用车 |
14.76 |
|
25 |
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
113.36 |
|
26 |
应急管理局--消防保障经费2024 |
652 |
|
27 |
综合部--管委会后勤运转2024 |
378.7 |
|
28 |
生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024 |
152.59 |
|
29 |
纪工委2024--纪检业务经费 |
10 |
|
30 |
产业发展部2024--管委会大型招商推介活动经费 |
100 |
|
31 |
产业发展部2024--推进工业经济高质量创新发展专项 |
650 |
|
32 |
产业发展部2024--星河动力科技奖补 |
2000 |
|
33 |
产业发展部2024--企业上台阶奖励 |
110 |
|
34 |
产业发展部2024--物流运输补贴 |
225 |
|
35 |
产业发展部2024--新购设备奖励 |
2300 |
|
36 |
产业发展部2024--区级配套专项 |
267.08 |
|
37 |
财金部2024--债务付息支出 |
18407.96 |
|
38 |
产业发展部2024--科技创新专项 |
356 |
|
39 |
综合部2024--人才专项 |
685 |
|
40 |
综合部2024--宣传工作经费 |
263.75 |
|
41 |
综合部2024--综合业务经费 |
253 |
|
42 |
政务中心2024--标房标配补贴 |
170 |
|
43 |
政务中心2024--政务服务专项 |
22.98 |
|
44 |
财金部2024--重大项目政策兑现保障经费 |
4000 |
|
45 |
自规分局2024--土地开发利用 |
25 |
|
46 |
自规分局2024--地籍和执法业务费用 |
95.8 |
|
47 |
自规分局2024--规划服务费 |
99.4 |
|
48 |
自规分局2024--流出耕地恢复费 |
773.25 |
|
49 |
自规分局2024--土地报批业务费用 |
10 |
|
50 |
营商办2024--营商服务专项 |
15 |
|
51 |
自规分局2024--土地储备资金 |
11000 |
|
52 |
征迁办2024--小圩拐改造专项 |
60 |
|
53 |
征迁办2024--物业费项目 |
301.21 |
|
54 |
征迁办2024--征迁相关费用 |
133.28 |
|
55 |
征迁办2024--梅龙街道土地流转差额补助 |
277.78 |
|
56 |
财金部2024--专项债等投融资项目前期经费 |
100 |
|
57 |
产业发展部2024--产业发展专项(项目前期) |
137.8 |
|
58 |
财金部2024--预备费 |
1000 |
|
59 |
征迁办2024-征迁经营补助 |
16.05 |
|
60 |
市监局2024--综合市场监管 |
18 |
|
61 |
财金部2024--支持园区发展专项 |
1993.12 |
|
62 |
征迁办2024--国土报批差价补偿款 |
600 |
|
63 |
征迁办2024--征地农民社会保障费 |
1364.53 |
|
64 |
征迁办2024--贵池区前期费用 |
2000 |
|
65 |
财金部2024--保费补贴 |
99.56 |
|
66 |
征迁办2024--涉征街道费用 |
200 |
|
67 |
信联办2024--信访专项 |
200 |
|
68 |
生态环境局2024--环保综合业务费 |
102.3 |
|
69 |
财金部2024--企业贡献奖励 |
51864.63 |
|
70 |
财金部2024--财政综合业务 |
126.6 |
|
71 |
财金部2024--审计业务费 |
120 |
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--租房补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区2024年需开展租房补贴工作费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
租房补贴数量 |
≥48家 |
|||
|
质量指标 |
租房补贴工作和资金合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
租房补贴完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
租房补贴 |
≤400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区企业发展和资源利用提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--电力专线经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年需开展电力专线工作需产生的费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电力专线补助企业 |
≥5家 |
|||
|
质量指标 |
电力专线工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
电力专线工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
电力专线经费 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业建设影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企服务营商环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区涉企建设和服务营商环境工作提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、民众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--建设奖励经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年需开展建设奖励工作需产生的费用、2024年需开展电力专线工作需产生的费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设奖励费补助企业 |
≥9家 |
|||
|
质量指标 |
建设奖励工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
建设奖励工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
建设奖励经费 |
≤3000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企服务营商环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区涉企服务营商环境工作提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--土方平整经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
250.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
250.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年需开展土方平整工作需产生的费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土方平整补助企业 |
≥4家 |
|||
|
质量指标 |
土方平整工作和资金合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
土方平整工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
土方平整经费 |
≤250万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企服务营商环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区涉企服务营商环境工作提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--建筑企业奖励 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
150.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区2024年需开展建筑企业奖励工作需产生的费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑企业奖励数量 |
≥6家 |
|||
|
质量指标 |
建筑企业奖励工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
建筑企业奖励工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
建筑企业奖励经费 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区发展的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
科学规划为集中区企业发展和资源利用提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--人才住房保障费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区企业人才住房保障项目经费，2024年需开展人才住房保障工作需产生的费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉企（人才）补助数量 |
≥8人 |
|||
|
质量指标 |
人才补助工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
人才补助工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
人才住房保障项目费 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对企业发展和社会就业率的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区企业发展提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--园区公交经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
198.15 |
||||
|
其中：财政拨款 |
198.15 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区园区公交（含胜利小学）运营费，公交补助费：加密19路公交，开通22路夜班公交补助以及园区公交补助；胜利小学公交专线补助费。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
梅龙胜利小学上下学公交 |
≥2项 |
|||
|
中清等企业公交 |
≥2项 |
|||||
|
公交成本规制项目 |
≥1项 |
|||||
|
园区公交 |
≥2项 |
|||||
|
加密 19 路、开通 22 路夜班 |
≥2项 |
|||||
|
质量指标 |
园区公交运行项目和经费合格率 |
100项 |
||||
|
时效指标 |
园区公交经费完成及时性 |
100项 |
||||
|
成本指标 |
园区公交经费 |
198.15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区交通运营环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区交通环境提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--防汛经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
防汛经费梅龙街道防汛（九华河堤防汛）费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛项目 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
防汛经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
防汛经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
防汛经费 |
≤100万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对园区安全的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
对园区环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区安全环境提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--园区水电气基础配套专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
700.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
700.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年园区水电气基础配套专项等工作经费 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他工作 |
≥10项 |
|||
|
园区水电气基础配套项目 |
≥10项 |
|||||
|
质量指标 |
园区水电气基础配套等工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
园区水电气基础配套等工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
园区水电气基础配套专项经费 |
≤700万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区企业的经济影响程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区营商环境的提升影响 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对涉企环境和工程建设的长期影响 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、民众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--园区工程建设领域监管项目费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
147.68 |
||||
|
其中：财政拨款 |
147.68 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对园区电子信息类企业进行洁净厂房检测费、对园区非生产性用房进行白蚁检测、对园区建设工程进行每季度的质量抽查、智慧工地管理指挥中心平台建设费，云网安专线服务费、对园区建设工程消防设计审查验收服务费、对简易低风险项目（含政府投资厂房装饰装修、政府投资企业自主施工等零星工程）实行全过程监理服务、2024年需开社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查服务工作需产生的费用、第三方服务机构作为建设工程质量安全监管的补充力量，依据有关法律法规规章和规范性文件以及工程建设强制性标准，对全区在建工程进行督促整改落实等工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
第三方质量抽检项目 |
≥1项 |
|||
|
简易低风险项目监理服务 |
≥1项 |
|||||
|
集中区建设工程质量安全第三方检查及相关技术服务采购 |
≥1项 |
|||||
|
洁净厂房检项目 |
≥1项 |
|||||
|
白蚁防治项目 |
≥1项 |
|||||
|
集中区社会投资简易低风险项目和入驻政府投资建设标准化厂房装饰装修施工图设计审查项目 |
≥1项 |
|||||
|
智慧工地指挥中心平台建设集成服务 |
≥1项 |
|||||
|
集中区建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务 |
≥1项 |
|||||
|
集中区社会投资简易低风险项目岩土勘察政府购买服务项目 |
≥1项 |
|||||
|
质量指标 |
集中区工程建设领域监管项目工作和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
集中区工程建设领域监管项目工作和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
集中区工程建设领域监管费 |
≤147.68万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区工程建设安全生产的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区工地工程建设安全提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--市政运行费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6872.53 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6872.53 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区园区道路及桥涵、交通及安全设施、道路照明设施、环卫设施、河道等设施维护运行费；江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)运维费；对江南产业集中区智慧交通ppp项目运营进行补贴；道路绿化养护、苗圃养护、旅游码头、干渠绿化养护、清除加拿大一枝花等费用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中区智慧交通 ppp 项目运营项目 |
≥1项 |
|||
|
梅龙三站运维费 |
≥1项 |
|||||
|
园区绿化养护项目 |
≥5项 |
|||||
|
集中区污水处理 ( 厂网一体化 ) 特许经营项目 |
≥1项 |
|||||
|
园区道路维护、水电气道路企业开口巡查、排灌站运维、应急维护、内河水质管理、路灯等电费、路灯更换等项目 |
≥30项 |
|||||
|
质量指标 |
市政运行项目和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
市政运行项目和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
市政运行费 |
≤6872.53万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对园区市政环境的改善或影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为集中区市政环境提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--零星工程经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
2024年集中区零星工程相关工程 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
零星工程项目 |
≥20项 |
|||
|
质量指标 |
零星工程和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
零星工程和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
零星工程经费 |
≤1000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济建设的影响 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对涉企环境的影响 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对园区的发展和经济的长期影响 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、民众的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
规建部2024--项目咨询服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
集中区工程项目的规划设计费、项目建议书及可研报告编制费、概（预）算审核费、其他各项咨询服务费等； |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中区基础设施综合提升规划 |
≥1项 |
|||
|
梅龙一站进水渠工程、园区环境综合提升工程 |
≥6项 |
|||||
|
项目咨询服务项目数量 |
≥20项 |
|||||
|
钱溪湖水生态修复工程可研报告编制 |
≥1项 |
|||||
|
概（预）算审核 |
≥20项 |
|||||
|
集中区 2023 年度城市体检项目 |
≥1项 |
|||||
|
凤鸣大道三期贯通及防护工程设计 |
≥1项 |
|||||
|
质量指标 |
项目和经费合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目和经费完成及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
概（预）算审核费 |
300万元 |
||||
|
前期咨询费 |
100万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对园区经济增长的影响或提升程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对城乡规划的改善或影响程度 |
＞90% |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
科学规划为集中区发展和资源利用提供长期指导 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业、公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
专业、产业互相促进、共同发展，努力实现“区校合作、产学双赢” |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建产学研基地的企业数量 |
≥1个 |
|||
|
技术研发：与企业对接技术难题数量 |
≥2个 |
|||||
|
科技成果转化：与企业对接科技成果转化项目数量 |
≥2个 |
|||||
|
研发和推广应用：对接的企业数量 |
≥2个 |
|||||
|
搭建公共测试平台：实验平台数量 |
≥1个 |
|||||
|
讲座、培训场次 |
≥1场 |
|||||
|
质量指标 |
搭建公共测试平台完成率 |
≥70% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
新建产学研基地的完成率 |
≥70% |
|||||
|
讲座、培训场次完成率 |
≥80% |
|||||
|
研发和推广应用完成率 |
≥60% |
|||||
|
科技成果转化完成率 |
≥70% |
|||||
|
技术研发完成率 |
≥70% |
|||||
|
时效指标 |
研究院正式运营 |
计划完成时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
计划完成时间 |
|||||
|
成本指标 |
日产运营、研发支出 |
≤500万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
高新技术产业增加值增长率 |
≥10% |
|||
|
社会效益指标 |
专业、产业互相促进 |
影响程度明显 |
||||
|
区校合作、产学双赢 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
持续影响中 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部--驻深办开办费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.29 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.29 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
打造对外开放平台，提升招商引资水平 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
引入招商项目 |
≥1个 |
|||
|
举办招商推介会 |
≥1场 |
|||||
|
质量指标 |
招商任务完成率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
规定时间内引入招商项目，举办招商推介会 |
规定时间内完成 |
||||
|
成本指标 |
驻深办公室开办费 |
≤10.29万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对开展对外交流、招商引资提供窗口和桥梁作用的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局2024--质量提升奖补 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
191.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
191.70 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：质量提升奖补项目数 |
≥10个 |
|||
|
指标<br>2<br>：奖励项目符合度 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财金法规、制度等规定 |
||||
|
时效指标 |
指标4：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
指标1：项目完成及时性 |
2024年12月 |
|||||
|
指标3：<br>质量提升奖补<br>年限 |
1年 |
|||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：其他<br>对<br>企业补助 |
≤191.7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标<br>1<br>：<br>质量奖补提升<br>对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标<br>1<br>：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度 |
≤90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局--综合市场监管购买服务及平台运维2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
155.02 |
||||
|
其中：财政拨款 |
155.02 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障综合市场监管整体工作运行，力争不发生一般以上特种设备事故，以落实“四个最严”为根本遵循，保障人民群众食品安全、用药安全，依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为，广泛引导经营者诚信守法经营，加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标<br>2<br>：综合市场监管工作开展抽检次数 |
≥3次 |
|||
|
指标<br>1<br>：特种设备安全隐患排查项目数 |
≥3个 |
|||||
|
指标<br>3<br>：创建产品质量提升示范区数量 |
≥1个 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>3<br>：示范区验收合格率 |
100% |
||||
|
指标<br>4<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财金法规、制度等规定 |
|||||
|
指标1：特种设备安全事故发生率 |
≤5% |
|||||
|
指标2：食品药品安全事故发生率 |
≤5% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
2024年12月 |
||||
|
指标4：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
指标3：综合市场监管工作服务年限 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：委托业务费 |
≤155.02万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标3：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全 |
影响程度较高 |
||||
|
指标2：对保障集中区群众食品药品安全提升度 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标1：对监督检查水平及能力的提升程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
指标2：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急管理局2024--安全综合业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
125.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
125.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标<br>8<br>：应急演练开展次数 |
≥2次 |
|||
|
指标2：职业病危害因素定期检查工作第三方抽查次数 |
≥20次 |
|||||
|
指标1：安全生产、职业健康培训次数 |
≥20次 |
|||||
|
指标3：宣传安全生产、职业健康知识资料印制发放册数 |
≥2500册 |
|||||
|
指标<br>4<br>：临时聘用相关领域专家从事专项服务检查家数 |
≥300家 |
|||||
|
指标<br>5<br>：安全生产奖励家数 |
≥30家 |
|||||
|
指标<br>6<br>：企业开展安全生产标准化创建奖励家数 |
≥50家 |
|||||
|
指标<br>7<br>：安全生产、职业健康培训人次 |
≥200人 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>6<br>：第三方安全生产事故隐患排查问题整改率 |
≥85% |
||||
|
指标<br>4<br>：共性或面上安全生产事故隐患整改合格率 |
≥85% |
|||||
|
指标<br>2<br>：验收合格率 |
≥100% |
|||||
|
指标1：安全生产、职业健康培训培训覆盖率 |
≥100% |
|||||
|
指标<br>5<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
指标<br>3<br>：企业开展安全生产标准化创建奖励工作 |
取得标准化资格证书 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
||||
|
指标2、项目完成及时性 |
按各目标计划完成时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标<br>8<br>：应急演练 |
≤30万元 |
||||
|
指标<br>7<br>：企业开展安全生产标准化创建奖励工作成本 |
≤60万元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：安全生产奖励工作成本 |
≤5万元 |
|||||
|
指标<br>5<br>：临时聘用相关领域专家从事专项服务活动成本 |
≤16万元 |
|||||
|
指标<br>4<br>：新视频会议系统技术服务费及卫星电话使用费 |
≤1.7万元 |
|||||
|
指标2：安全生产事故隐患整改及职业病危害因素聘请第三方日常工作检查指导 |
≤1.3万元 |
|||||
|
指标1：安全业务培训 |
≤1万元 |
|||||
|
指标3：宣传安全生产 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：集中区总体安全形势稳定 |
提升程度较高 |
||||
|
指标2：提升企业安全度和职工安全感 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业投诉率 |
≤3% |
|||
|
指标2：公众满意度 |
≥95% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--园区垃圾分类一体化 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
165.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
165.50 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作 目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路及人行道保洁面积 |
≥204.73万平方米 |
|||
|
垃圾分类清运、市政设施工程维护次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
生活垃圾清运及无害化处理 |
≥95% |
||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净 |
100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
按时完成路面清扫、垃圾清运 |
合同约定时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1655000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||
|
社会效益指标 |
集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
可持续影响指标 |
有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被服务单位工作项目民满意度达到 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--城市执法专项(含武装部工作经费) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
67.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
67.40 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好创建全国文明城市的各项迎测工作及保证集中区武装部工作开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机场广告宣传次数 |
≥2次 |
|||
|
配合文明创建检查次数 |
≥2次 |
|||||
|
服装购置数量 |
≥92套 |
|||||
|
训练活动次数 |
≥2次 |
|||||
|
配合文明创建检查次数 |
≥2次 |
|||||
|
机场广告宣传次数 |
≥2次 |
|||||
|
服装购置数量 |
≥92套 |
|||||
|
训练活动次数 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
宣传广告质量达标率 |
100% |
||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
完成池州军分局动员任务 |
按要求完成 |
|||||
|
创建文明城市各项迎测工作完成率 |
100% |
|||||
|
服装验收合格率 |
100% |
|||||
|
宣传广告质量达标率 |
100% |
|||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
创建文明城市各项迎测工作完成率 |
100% |
|||||
|
完成池州军分局动员任务 |
按要求按要求完成完成 |
|||||
|
服装验收合格率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
||||
|
及时完成上级交办工作 |
按时完成 |
|||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
及时完成上级交办工作 |
按时完成 |
|||||
|
成本指标 |
城市执法专项经费 |
≤674000元 |
||||
|
城市执法专项经费 |
≤674000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对加强社会治安防控体系建设，创造和谐稳定的社会环境的影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对加强社会治安防控体系建设，创造和谐稳定的社会环境的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
国防动员要求 |
达到军分区要求 |
|||||
|
国防动员要求 |
达到军分区要求 |
|||||
|
市民整体素质和城市文明程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
市民整体素质和城市文明程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
生态效益指标 |
创建文明城市对城市环境的影响 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
创建文明城市对城市环境的影响 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
可持续影响指标 |
国防力量保证影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
国防力量保证影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区企业及居民满意度 |
≥95% |
|||
|
园区企业及居民满意度 |
≥95% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--环卫专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
460.14 |
||||
|
其中：财政拨款 |
460.14 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作 目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作 目标3：零星工程费用及三线三边整治达到预期目标 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路及人行道保洁面积 |
≥204.73万平方米 |
|||
|
垃圾分类清运、市政设施工程维护次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
生活垃圾清运及无害化处理 |
≥95% |
||||
|
保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
|||||
|
垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净 |
≥100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
||||
|
按时完成路面清扫、垃圾清运 |
合同约定时间 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤4601400元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
：美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
可持续影响指标 |
有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被服务单位工作项目民满意度达到 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合执法大队2024--综合执法专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
8.23 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.23 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
实现综合执法工作的高效、规范、依法进行，更有效地接受委托执法的市直部门对执法行为的监督。通过开展普法活动、法律知识竞赛活动，让更多人学法用法守法。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
普法培训人次 |
≥200人次 |
|||
|
行政执法专家检查及培训 |
≥20人次 |
|||||
|
质量指标 |
培训计划按期完成率 |
≥90% |
||||
|
专家检查和培训率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年底前完成 |
||||
|
成本指标 |
专家检查（培训）劳务费 |
≤35000元 |
||||
|
执法普法宣传等委托业务费 |
≤30000元 |
|||||
|
执法人员执法服装及标志 |
≤17300元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对培训人员综合素质的改善或提升程度 |
提升程度明显 |
||||
|
保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善 |
提升程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
提升程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
≥90% |
|||
|
普法宣传影响度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局--镁铝质检中心建设费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
服务镁铝合金产业高质量发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：技术研发：与企业对接技术难题数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：<br>检测产品<br>完成率 |
≥50% |
||||
|
时效指标 |
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
指标1：<br>镁铝合金检测中心<br>正式运营 |
计划完成时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：<br>镁铝合金质检中心建设费 |
≤300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对<br>镁铝合金产业高质量发展<br>增长效果明显 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标2：区校合作、产学双赢 |
影响程度明显 |
||||
|
指标1：专业、产业互相促进 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：<br>对提升镁铝合金产业高质量发展能力的持续影响程度 |
持续影响中 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法分局2024--执法巡查用车 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
14.76 |
||||
|
其中：财政拨款 |
14.76 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好园区日常执法巡查工作 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁巡查车 |
≥5辆 |
|||
|
质量指标 |
车辆验收合格率 |
100% |
||||
|
经费支出的合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
采购费用按时支付 |
依据合同按时执行 |
||||
|
成本指标 |
租赁执法巡查用车费用 |
≤147600元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对加大城市监管力度和执法力度，提高城市监管水平影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
车辆的投入运行对行业的管理水平的持续影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急管理局--安全第三方服务费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
113.36 |
||||
|
其中：财政拨款 |
113.36 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 2 ： 第三方驻区专家从事专项服务检查家数 |
≥200家 |
|||
|
指标<br>3<br>：信息化平台模块 |
≥6个 |
|||||
|
指标<br>1<br>：自然灾害风险普查方案编制 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>2<br>：第三方安全生产事故隐患排查问题整改率 |
≥85% |
||||
|
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标2、项目完成及时性 |
按各目标计划完成时间 |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标<br>3<br>：信息化平台建设 |
≤6万元 |
||||
|
指标<br>1<br>：自然灾害风险普查工作成本 |
≤17.76万元 |
|||||
|
指标2：第三方服务机构驻区巡查 |
≤89.6万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标2：提升企业安全度和职工安全感 |
提升程度较高 |
||||
|
指标1：集中区总体安全形势稳定 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业投诉率 |
≤3% |
|||
|
指标2：公众满意度 |
≥95% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
应急管理局--消防保障经费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
652.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
652.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好园区消防安全工作 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：接出警系统使用次数 |
≥15次 |
|||
|
指标1：消防站运营消耗性装备器材 |
≥15次 |
|||||
|
质量指标 |
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
指标2、项目完成及时性 |
按各目标计划完成时间 |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：<br>消防站运营经费、接出警系统、消耗性装备器材采购及装备器材维护保养费 |
≤465.79万元 |
||||
|
指标<br>2：<br>消防站第三方人力资源公司劳务派遣费用 |
≤9.36万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标2：提升企业安全度和职工安全感 |
提升程度较高 |
||||
|
指标1：集中区总体安全形势稳定 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业投诉率 |
≤3% |
|||
|
指标2：公众满意度 |
≥95% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部--管委会后勤运转2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
378.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
378.70 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
通过日常运转服务费的管理，提高办事效率，保障日常工作的正常有序开展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：弱电系统维护巡查次数 |
≥12次 |
|||
|
指标1：固定电话使用台数 |
141台 |
|||||
|
指标<br>4<br>：租赁次数 |
≥350次 |
|||||
|
指标<br>5<br>：平台运维服务次数 |
≥2000次 |
|||||
|
指标<br>7<br>：物业公司人数 |
≥12人 |
|||||
|
指标3：编办专线和互联网专线条数 |
≥3条 |
|||||
|
指标<br>6<br>：租赁房屋面积 |
13592平方米 |
|||||
|
质量指标 |
指标3：设备完好率 |
≥95% |
||||
|
指标<br>5<br>：平台运维服务达标率 |
≥95% |
|||||
|
指标<br>8<br>：物业管理质量达标率 |
≥90% |
|||||
|
指标<br>7<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
指标 6 ：按时换车完成率 |
100% |
|||||
|
指标<br>4<br>：租车验收合格率 |
100% |
|||||
|
指标2：电话网络检测合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标1：维护巡查合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
指标 3 ：租金服务年限 |
1年 |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
指标1：项目计划完成时间 |
202<br>4<br>年12月底 |
|||||
|
指标<br>4<br>：平台运维服务年限 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
指标2：弱电系统升级改造成本 |
≤70000元 |
||||
|
指标1：邮电费成本 |
≤317000元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：物业管理费用 |
≤800000元 |
|||||
|
指标<br>5<br>：租<br>金<br>费 |
≤2380000元 |
|||||
|
指标<br>4<br>：租赁费用 |
≤150000元 |
|||||
|
指标<br>3<br>：平台运维服务费 |
≤70000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对<br>集中区经济<br>增长效果<br>影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标4：保障小区的物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
指标<br>3<br>：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标<br>2<br>：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标<br>2<br>：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
指标<br>3<br>：对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
指标1：对单位电话网络可持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标<br>4<br>：使用租赁服务的满意度 |
≥95% |
|||
|
指标<br>3<br>：使用公务用车平台的满意度 |
≥90% |
|||||
|
指标<br>2<br>：租车使用人满意度 |
≥90% |
|||||
|
指标<br>5<br>：群众对物业服务满意度 |
≥95% |
|||||
|
指标1：使用固话服务的满意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
生态环境局--政府采购服务及平台运维费2024 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
152.59 |
||||
|
其中：财政拨款 |
152.59 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
环保培训次数 |
≥2次 |
|||
|
环境例行监测次数 |
2次 |
|||||
|
日常维护信息系统数量 |
1个 |
|||||
|
采购环保专用设备数量 |
1套 |
|||||
|
质量指标 |
机房运维服务达标率 |
≥90% |
||||
|
系统功能达标率 |
≥90% |
|||||
|
环保管家服务合格率 |
≥90% |
|||||
|
国控断面考核 |
达标 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按规定时间完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
按规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
专用设备购置费 |
≤6.5万元 |
||||
|
委托业务费 |
≤146.09万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少项目运行成本、运维费用 |
效益程度明显 |
|||
|
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对促进政务信息公开情况的影响 |
影响程度明显 |
||||
|
对信息系统安全性能的改善或提升程度 |
改善或提升程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
对水源质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
||||
|
对大气质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对减少污染源排放量的持续影响 |
影响程度明显 |
||||
|
对环境质量改善或提升的持续影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
纪工委2024--纪检业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
建立日常监督，聘请作风监督企业联络员；组织召开作风监督座谈会，提升业务能力； 大力宣传教育、廉政文化建设，提高文化意识； 制定制度汇编、干部廉政档案建设，规范业务操作； 开展业务培训，提高业务技能； 订阅纪检监察相关报刊杂志及书箱，强化业务知识； 保障纪检监察工委日常工作的运行。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘请联络员 |
≥30名 |
|||
|
指标2：召开座谈会 |
≥1次 |
|||||
|
指标3：制定制度汇编 |
≥1次 |
|||||
|
指标4：委托第三方医疗救助次数 |
≥3次 |
|||||
|
指标5：培训次数 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
指标2：委托第三方开展业务检查的覆盖率 |
≥90% |
||||
|
指标<br>1<br>：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度规定 |
|||||
|
时效指标 |
指标3：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
指标2：开展业务检查计划按期期限 |
2024年12月底 |
|||||
|
指标1：纪律审查医疗救助完成时间 |
2024年12月底 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：委托第三方业务及检查费用成本 |
≤100000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对监察水平及能力影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：培训持续促进单位发展影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：纪检监察受训人员满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--管委会大型招商推介活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
扩大招商影响力 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中签约活动 |
≥3个 |
|||
|
举办招商推介会 |
≥4个 |
|||||
|
集中开工活动 |
≥3个 |
|||||
|
质量指标 |
与实施方案一致性 |
一致 |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年12月25日前 |
||||
|
成本指标 |
集中开工活动费用 |
≤30万元 |
||||
|
招商推荐会费用 |
≤60万元 |
|||||
|
集中签约活动费用 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目签约入住率 |
大大提升 |
|||
|
社会效益指标 |
对集中区招商工作推介影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--推进工业经济高质量创新发展专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
650.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
650.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
支持企业绿色智能发展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿色智能和创新发展、平台建设<br>企业数 |
≥15户 |
|||
|
宣传推广<br>企业数 |
≥1户 |
|||||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
绿色智能和创新发展、平台建设<br>奖补资金 |
≤650万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对企业培育 影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--星河动力科技奖补 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
星河动力科技奖补企业数 |
≥1户 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
审批合格率 |
≥90% |
|||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
星河动力科技奖补 |
≤2000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--企业上台阶奖励 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
110.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
110.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业上台阶资金企业数 |
≥2户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
企业上台阶资金 |
≤110万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--物流运输补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
225.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
225.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
物流补贴企业数 |
≥3户 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
审批合格率 |
≥90% |
|||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
整体搬迁补贴资金 |
≤225万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--新购设备奖励 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2300.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新购设备奖励扶持企业数 |
≥10户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
审核时限 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
新购设备奖励资金 |
≤2300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
对新增招商引资项目数量影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--区级配套专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
267.08 |
||||
|
其中：财政拨款 |
267.08 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：按照要求对安徽省支持新兴产业政策、人工智能、现代医疗等若干政策进行配套 目标2：鼓励企业加大科技研发及人才、设备等投入 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
半导体引导资金企业数 |
≥2户 |
|||
|
制造业贷款贴息企业数 |
≥10户 |
|||||
|
质量指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴申请时限 |
按各项目文件规定 |
||||
|
审核时限 |
集中申报资料齐全后3个工作日内办结 |
|||||
|
资金拨付时限 |
资金下达并审核通过后3个工作日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
省新兴产业专项、省半导体基地等配套资金 |
≥267.08万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
每年战新企业认定数增加 |
≥5户 |
|||||
|
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
扶持政策持续发挥作用 |
激励企业加快升级改造，推进战略性新兴产业高质量发展 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--债务付息支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18407.96 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18407.96 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
偿还一般债券利息项目个数 |
≥24个 |
|||
|
偿还专项债券利息项目个数 |
≥28个 |
|||||
|
质量指标 |
按时偿还率 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
偿还及时性 |
按约定支付 |
||||
|
成本指标 |
债券利率 |
2.7到4.15% |
||||
|
偿还一般债券利息成本 |
≤9200万元 |
|||||
|
偿还专项债券利息成本 |
≤9200万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
按时偿还债券本金、利息，维护政府部门诚信度 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区发债融资，投资基建工程提供可持续保障持续影响程度水平和创新能力 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--科技创新专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
356.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
356.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：按照要求对池州市支持科技创新政策进行配套 目标2：鼓励企业加大科技投入 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
高新技术企业认定奖励 |
≥28户 |
|||
|
产学研合作 |
≥5户 |
|||||
|
研发投入奖励 |
≥4户 |
|||||
|
质量指标 |
审核时限 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补贴申请时限 |
按各项目文件规定 |
||||
|
研究院正式运营 |
集中申报资料齐全后10个工作日内办结 |
|||||
|
资金拨付时限 |
审核通过后2个工作日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
科技创新配套资金 |
356万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每年高企认定数增加 |
≥10户 |
|||
|
社会效益指标 |
对增强企业科技创新能力的影响 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区科技产业可持续发展的影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般) |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部2024--人才专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
685.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
685.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用，年底将对各项任务完成情况进行全面考核，考核结果纳入本地本单位年度综合考核。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放高校毕业生生活补贴人次 |
≥50次 |
|||
|
指标2：<br>见习、劳务派遣人员转岗人次 |
≥60次 |
|||||
|
质量指标 |
指标2：<br>园区职业技能大赛及人才研究班完成<br>率 |
≥95% |
||||
|
指标1：重点人才项目资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标2：人才队伍建设服务年限 |
1年 |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标<br>2<br>：<br>见习、劳务派遣人员转岗<br>成本 |
≤100000元 |
||||
|
指标<br>3<br>：园区职业技能大赛及人才研修班成本 |
≤300000元 |
|||||
|
指标<br>4<br>：<br>高校毕业生、用工招聘会成本 |
≤200000元 |
|||||
|
指标<br>5<br>：<br>人才创新项目成本 |
≤200000元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：<br>池州学院、池州职业技术学院留池就业补贴成本 |
≤50000元 |
|||||
|
指标1：高校毕业生企业人才补助成本 |
≤1000000元 |
|||||
|
指标 7 ： 人才政策奖补资金 |
≤5000000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对集中区社会经济发展的促进或影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用或影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强队伍建设对提高企业可持续发展能力影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：人才队伍建设服务的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部2024--宣传工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
263.75 |
||||
|
其中：财政拨款 |
263.75 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为更清晰地了解集中区的定位和使命，更好地支持集中区的建设和发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：计划通过电视、网站、公众号等推送信息条数 |
≥300条 |
|||
|
指标1：计划通过报刊宣传信息条数 |
≥200条 |
|||||
|
指标3：通信公司家数 |
≥3家 |
|||||
|
指标4：央广网委托制作相关指标 |
≥1次 |
|||||
|
质量指标 |
指标2：报送信息工作考核合格率 |
≥90% |
||||
|
指标1：委托第三方宣传报道新闻质量达标率 |
≥90% |
|||||
|
指标3：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年12月30日前 |
||||
|
成本指标 |
指标2：报送信息工作劳务费 |
≤100000元 |
||||
|
指标1：委托业务费成本 |
≤2537500元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对集中区的大招商的宣传作用 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提升集中区的知名度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标2：健全的宣传管理制度为项目提供可持续的保障 |
影响程度较高 |
||||
|
指标1：为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
综合部2024--综合业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
253.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
253.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：通过组织开展统计人员培训，进一步加强统计报表填报质量和效率，提高统计人员队伍建设；通过落实企业统计工作考核和奖励，进一步加强统计工作，提升统计工作水平，提高统计数据质量；通过落实第五次经济普查“两员”补贴等相关经费，消除选聘人员后顾之忧，为普查高质量推进营造良好工作环境，提供坚实基础保障。 目标2：通过开展双拥工作，强化了组织领导，通过严格落实责任，制定了学习计划，开展教育活动，加强了宣传报道；开展节日走访慰问，落实相关优抚政策，建立健全拥军台账，提高军民融合意识，扎实推进了双拥各项工作落实。 目标3：集中培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者，方便管理，规范入党程序；党建宣传、写作、党员培训，邀请专家授课费；定期召开党的组织生活，开展党建示范点等以奖代补工作，对党组织开展“五抓五送”活动，提高了企业党组织活动意识。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标2：文书档案份数 |
≥500份 |
|||
|
指标<br>10<br>：提供法律咨询服务次数 |
≥10次 |
|||||
|
指标<br>9<br>：给予企业奖补数 |
≥20家 |
|||||
|
指标<br>8<br>：党建指导员、党支部书记数 |
≥30名 |
|||||
|
指标7：乡村振兴帮扶次数 |
≥1次 |
|||||
|
指标6：慰问个人和家庭退役军人及军属 |
≥10户 |
|||||
|
指标1：培训人次 |
≥12次 |
|||||
|
指标3：电子照片档案张数 |
≥30张 |
|||||
|
指标4：冲洗档案照片 |
≥30张 |
|||||
|
指标5：<br>八一<br>走访慰问单位 |
≥6家 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
≥95% |
||||
|
指标<br>6<br>：党组织活动合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标5：双拥考核优秀通过率 |
≥95% |
|||||
|
指标3：党员合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标2：培训出勤率和覆盖率 |
≥95% |
|||||
|
指标4：档案工作管理绩效考核分值 |
100分 |
|||||
|
时效指标 |
指标2：培训计划按期完成率 |
≥95% |
||||
|
指标1：经费支出时效性 |
按月均衡进度完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标5：委托业务费 |
≤500000元 |
||||
|
指标<br>7<br>：<br>劳务费 |
≤50000元 |
|||||
|
指标<br>6<br>：<br>福利费 |
≤100000元 |
|||||
|
指标4：生活补助 |
≤400000元 |
|||||
|
指标3：其他对企业补助 |
≤1130000元 |
|||||
|
指标2：其他对个人和家庭的补助支出 |
≤200000元 |
|||||
|
指标1：费用补贴 |
≤150000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展带动作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
指标2：对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对促进集中区双拥工作的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2：对军民融合促进作用 |
影响程度明显 |
|||||
|
指标3：对培训人员素质改善、对统计工作开展的影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
指标4：对集中区党委政府重大决策支撑的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对持续提升集中区统计工作水平的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2：对单位履行、促进事业发展的持续性影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
指标3：双拥工作对保障人民利益提供长期保障 |
影响程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标3：受训学员的满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2：开展双拥活动服务的满意度 |
≥90% |
|||||
|
指标1：乡村振兴被帮扶对象的满意度 |
≥95% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政务中心2024--标房标配补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
170.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
170.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对入驻标房企业生产需要配备的货梯、行车、变压器、消防喷淋和无尘室的，按照“标房标建、标配标补”和“先安装、后补贴”的原则，及时对企业给予统一公开补贴。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
申请企业户数 |
3户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥90% |
||||
|
扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
审核时限 |
≤20日 |
||||
|
资金拨付时限 |
审核通过后2日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
租金补贴资金 |
217万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
优化营商环境 |
扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围。 |
||||
|
生态效益指标 |
本年度政策兑现工作持续发挥的作用期限 |
≤15年 |
||||
|
可持续影响指标 |
扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业投产之日起2年内 |
||||
|
群众对办事效率的满意度 |
提高20% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
政务中心2024--政务服务专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
22.98 |
||||
|
其中：财政拨款 |
22.98 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
围绕池州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作任务，持续推动集中区政务服务标准化规范化便利化建设，创新服务方式，不断提升服务能力和水平。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件开发及维护费 |
1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
||||
|
软件开发费合格率 |
100% |
|||||
|
监督检查程序规范性 |
严格按照相关制度、要严格按照相关制度、要求求 |
|||||
|
信息系统日常维护合格率 |
≥80% |
|||||
|
时效指标 |
信息系统日常维护周期 |
按文件规定完成 |
||||
|
软件开发费更新达到上限 |
按文件规定完成 |
|||||
|
运维费更新达到上限 |
按文件规定完成 |
|||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
|||||
|
成本指标 |
互联网 政务运维费 |
≤14.98万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |
提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
||||
|
对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使园区企业对政务服务工作满意度 |
≥90% |
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--重大项目政策兑现保障经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
4000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
预留集中区2024年重大项目保障资金。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障重大项目数量 |
≥2个 |
|||
|
质量指标 |
保障经费资金合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
保障资金拨付及时性 |
按约定支付 |
||||
|
成本指标 |
保障经费 |
≤4000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对重大项目的资金保障 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
专业、产业互相促进 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区未来环境建设 |
影响明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--土地开发利用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
25.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
25.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成土地评估、勘界测量、权籍调查，年度土地节约集约用地监测统计。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地评估数 |
≥20宗 |
|||
|
土地勘测定界、权籍调查数 |
≥1500亩 |
|||||
|
集约节约用地监测统计数 |
开展年度监测统计 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
土地评估完成率 |
≥80% |
|||||
|
土地勘测定界、权籍调查完成率 |
≥80% |
|||||
|
集约节约用地监测统计完成率 |
≥80% |
|||||
|
时效指标 |
集约节约用地监测统计 |
根据省自然资源厅文件要求开展 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
土地勘测定界、权籍调查 |
根据招商单独供地项目落户需要进行 |
|||||
|
土地评估 |
根据招商单独供地项目落户需要进行 |
|||||
|
成本指标 |
土地开发利用费用 |
≤25万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
根据招商单独供地项目落户，保障项目供地，为集中区的发展提供用地保障 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
根据招商单独供地项目落户，保障项目供地，从而促进就业 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化生态环境建设发展 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--地籍和执法业务费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
95.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
95.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
1.卫片核查类项目； 2.2023年国土日常变更、年度变更项目； 3.确权登记工作技术服务； 4.零星测绘及技术服务。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
确权登记五个行政村 |
≥5个 |
|||
|
土地利用变更调查工作数 |
≥50平方公里 |
|||||
|
质量指标 |
确权登记五个行政村完成率 |
≥80% |
||||
|
土地利用变更调查工作完成率 |
≥80% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
地籍和执法业务完成时间 |
按文件规定时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
地籍和执法业务费用 |
≤95.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--规划服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
99.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
99.40 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
方案审查、测绘、空间规划、控规、风貌规划 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
委托业务数量 |
≥10个 |
|||
|
质量指标 |
委托业务合格率 |
≥100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
委托业务完成时间 |
按文件规定时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
委托业务费 |
≤99.4万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进集中区建设发展，完善集中区整体规划。 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
合理规划，促进园区建设发展。 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
优化生态建设发展。 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
配合完善国土空间规划，合理利用现有土地，形成产业配套；编制相关规划满足园区企业建设发展需求。 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--流出耕地恢复费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
773.25 |
||||
|
其中：财政拨款 |
773.25 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成土地变更调查流出耕地恢复费 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
流出耕地 |
≥299.37亩 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
支付完成率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
流出耕地恢复成本 |
≤773.25万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
确保耕地数量不减少质量不降低 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用地保障的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--土地报批业务费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成1000亩左右用地报批 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地报批数量 |
1000亩左右 |
|||
|
质量指标 |
土地报批完成率 |
≥80% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
土地报批完成时间 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
1000<br>亩土地报批 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区生态建设发展影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用地保障的满意度 |
≥80% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
营商办2024--营商服务专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
服务招商企业促进集中区高质量发展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
营商环境政策宣传印刷 |
≥1000份 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法律法规 |
||||
|
时效指标 |
营商服务时间 |
2024年全年 |
||||
|
成本指标 |
宣传印刷费 |
≤150000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增招商引资项目 |
≥20个 |
|||
|
社会效益指标 |
营商环境改善程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
服务招商企业促进集中区高质量发展 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务企业满意度 |
＞90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
自规分局2024--土地储备资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成土地收储、土地占补、土地报批 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地储备资金支出数额 |
≤11000万元 |
|||
|
质量指标 |
土地储备完成率 |
≥80% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、严格执行相关财经法规、制度制 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
土地储备资金支出额 |
≤11000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用地保障的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--小圩拐改造专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
推动集中区社会事务平稳发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
小圩拐改造专项 |
≥1项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
小圩拐改造专项成本 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对江口街道经济负担的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
小圩拐群众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--物业费项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
301.21 |
||||
|
其中：财政拨款 |
301.21 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
提升安置小区物业服务标准。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业补助项目 |
≥4项 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
补助总成本 |
≤301.21万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
保障安置小区物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为安置小区物业服务的改善或提升提供可持续保障 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对物业服务的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--征迁相关费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
133.28 |
||||
|
其中：财政拨款 |
133.28 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成管委会安排的征迁工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
征迁相关费用事项 |
≥4项 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
征迁相关费用成本 |
≤133.28万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征迁项目的服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--梅龙街道土地流转差额补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
277.78 |
||||
|
其中：财政拨款 |
277.78 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障集中区社会稳定及时完成土地征收。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地流转地块 |
≥6块 |
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
流转资金支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
梅龙街道土地流转费用成本 |
≤277.78万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对<br>促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--专项债等投融资项目前期经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保证专项债等投融资项目前期编制进度顺利推进 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥4个 |
|||
|
质量指标 |
项目前期工作达标率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
事项完成<br>及时性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
成本指标 |
不超过预算 |
≤400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高项目入库成功率，争取资金，<br>对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
促进社会经济发展 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区发债融资，投资基建工程提供可持续保障持续影响程度水平和创新能力 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
产业发展部2024--产业发展专项(项目前期) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
137.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
137.80 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境 目标2：降低企业成本，加快企业发展 目标3：招商引资项目落户 目标4：节能降耗 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务业集聚区验收评估报告编制 |
1个 |
|||
|
轻合金铝基战新基地申报材料编制 |
1个 |
|||||
|
首开半导体资金专家验收评估费用 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付时限 |
审核通过后10个工作日内办结 |
||||
|
节能单耗下降 |
3% |
|||||
|
半导体资金专家验收 |
规定时间内办结 |
|||||
|
战新基地申报 |
规定时间内办结 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年12月25日前 |
||||
|
成本指标 |
生活服务配套设施 |
改善 |
||||
|
严格项目准入 |
项目更优质 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
产业集聚 |
科技服务、轻合金产业初步形成集聚 |
||||
|
营商环境 |
扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围 |
|||||
|
积聚人气 |
增长 |
|||||
|
生态效益指标 |
单位工业增加值能耗 |
降低 |
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区高质量发展 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--预备费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：防汛抗旱业务骨干培训情况 |
≥5人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
按突发事件发生时需要及时拨付相应金额 |
≤1000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少群众生命财产损失 |
经济水平逐年提升 |
|||
|
社会效益指标 |
保障相关工程正常运行，减轻群众受自然灾害威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
有效减少洪涝灾害发生概率，对提升群众生活环境的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续保障集中区社会稳定的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024-征迁经营补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
16.05 |
||||
|
其中：财政拨款 |
16.05 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为保障征迁平稳过渡。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
征迁经营损失补助项目 |
≥3项 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
成本指标 |
征迁经营补助成本 |
≤16.05万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
顺利推进集中区征迁工作，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
为促进和谐社会建设的改善或提升程度提供可持续保障 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对征迁经营损失补助的满意度 |
影响程度较高 |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
市监局2024--综合市场监管 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
提高园区内工作人员的专业技能、加强市场监管工作的效率和质量、进一步完善我区计量器具强制检定工作机制，保障市级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责等。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标<br>1<br>：综合市场监管工作开展宣传次数 |
≥7次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：综合市场监管工作宣传活动质量达标率 |
≥90% |
||||
|
指标 2 ：经费支出合规性 |
严格执行相关财金法规、制度等规定 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：综合市场监管工作服务年限 |
1年 |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：活动宣传费 |
≤8万元 |
||||
|
指标2：<br>计量器具强制检定经费 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1<br>：宣传、安全检查对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
指标2：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全 |
影响程度较高 |
||||
|
指标1：<br>保障<br>区<br>级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--支持园区发展专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1993.12 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1993.12 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
目标1：拨付航线补助资金，确保我市民航事业健康有序发展 目标2：推进全市公安机关执法办案管理中心建设，维护集中区治安 目标3：保证集中区税收工作正常开展 目标4：保证集中区国库支付中心工作正常开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障经费单位数量 |
≥3家 |
|||
|
质量指标 |
保障经费资金合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
保障资金拨付及时性 |
2023年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
保障经费 |
≤1993.12万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对高新技术产业产值增长效果明显 |
影响明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对引导税务、公安、人行、机场工作发展的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对集中区生态环境影响程度 |
影响明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--国土报批差价补偿款 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
600.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
及时支付国土报批差价补偿款。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
国土报批涉征街道 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
国土报批差价补偿款成本 |
≤600万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--征地农民社会保障费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1364.53 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1364.53 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
推动集中区社会事务平稳发展，保障集中区及周边稳定和谐。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地农民社会保障费用支征地农民社会保障费用支付次数付次数征地农民社会保障费用支付次数 |
≥1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
征地农民社会保障费用成本 |
≤1364.53万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对征地农民经济负担的改善或影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征地群众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--贵池区前期费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2000.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区前期费用支付次数 |
≥1次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
贵池区前期费用支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
贵池区前期费用成本 |
2000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对集中区经济发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征迁项目人民满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--保费补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
99.56 |
||||
|
其中：财政拨款 |
99.56 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
扶持园区企业户数≥20户，审批合格率≥80％，审批时限15个工作日内完成，扶持资金99.555万元，担保资金产出比15％，融资环境优化，被扶持企业满意度≥90％。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持园区企业户数 |
≥20户 |
|||
|
质量指标 |
审批合格率 |
≥80% |
||||
|
时效指标 |
审批时限 |
15个工作日内完成 |
||||
|
成本指标 |
扶持资金 |
99.555万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
担保资金产出比例 |
≤15% |
|||
|
社会效益指标 |
融资环境 |
扶持政策为园区企业减少财务成本，营造良好的营商环境。 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
扶持政策持续发挥作用期限 |
政策开始实施时间至政策到期止 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持<br>企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
征迁办2024--涉征街道费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
完成项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉征道费用项目 |
≥2个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按文件规定执行 |
||||
|
成本指标 |
涉征街道费用成本 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对涉征街道经济负担的改善或影响程 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
促进和谐社会建设的改善或提升程 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动集中区社会事务平稳发展、保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉征街道群众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
信联办2024--信访专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
做好集中区信访维稳工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
接访次数 |
≥200次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、严格执行相关财经法规、制度制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出<br>经费时效性 |
按文件时间执行 |
||||
|
成本指标 |
信访专项经费基本 |
≤200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
构筑良好的和谐社会 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
促进社会和谐的持续影响 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信访维稳工作的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
生态环境局2024--环保综合业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
102.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
102.30 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
围绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成环评文件评审数量 |
≥10个 |
|||
|
秸秆禁烧巡查人次 |
≥300人次 |
|||||
|
主要水系监测次数 |
≤4次 |
|||||
|
季度性环境监测 |
≤4次 |
|||||
|
排污口监测次数 |
≤4次 |
|||||
|
环境宣传活动 |
1次 |
|||||
|
质量指标 |
问题整改完成率 |
≥90% |
||||
|
排污口监测覆盖率 |
≥95% |
|||||
|
文件编制合格率 |
≥95% |
|||||
|
环评文件评审质量合格率 |
≥95% |
|||||
|
园区污水排放达标率 |
≥90% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
按规定时间完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
按规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
委托业务费 |
≤82.3万元 |
||||
|
劳务费 |
≤20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度明显 |
|||
|
民众对环保意识的提升 |
影响程度明显 |
|||||
|
社会效益指标 |
为地区提供稳定、优质水源 |
影响程度明显 |
||||
|
对地区空气质量的改善 |
改善程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
对大气质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
||||
|
对水源质量的改善或提升 |
改善程度明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对减少污染源排放量的持续影响 |
影响程度明显 |
||||
|
对环境质量改善或提升的持续影响 |
影响程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
|
企业满意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--企业贡献奖励 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
51864.63 |
||||
|
其中：财政拨款 |
51864.63 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
培育新兴产业、推动企业高质量发展，培植税源，打造高效营商环境 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
引入服务业实体经济企业 |
≥10户 |
|||
|
扶持工业等其他类企业户数 |
≥140户 |
|||||
|
质量指标 |
扶持资金覆盖率 |
≥80% |
||||
|
审批合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
审核通过后2日内办结 |
||||
|
审核时限 |
10日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
科技支出率 |
≥3% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
财政收入贡献 |
财政收入增幅20% |
|||
|
企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||||
|
社会效益指标 |
促就业的影响 |
影响明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生产环境的影响 |
影响明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对生产类企业未来可持续发展的影响 |
影响明显 |
||||
|
扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业入驻园区起5年 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--财政综合业务 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
126.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
126.60 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保证财金部各项工作正常开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
核算单位数量 |
≤1个 |
|||
|
内部控制单位数量 |
≤1个 |
|||||
|
印刷 |
≤100份 |
|||||
|
横幅 |
≤1份 |
|||||
|
质量指标 |
规格2 |
500×70 |
||||
|
规格1 |
60×90 |
|||||
|
内控材料合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
核算及时性 |
按文件规定时间完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
防非宣传费用 |
≤1.5万元 |
||||
|
金融奖励金 |
≤3万元 |
|||||
|
会计核算云维护费、内控报告成本 |
≤3.7万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对高新技术产业产值增长效果明显 |
影响明显 |
|||
|
内控建设降低单位运行成本 |
降低不规范导致的资产流失风险 |
|||||
|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响明显 |
||||
|
专业、产业互相促进 |
影响明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对后期相关项目的开展提供参考 |
影响程度较高 |
||||
|
满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
持续发展 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
各预算单位对内控工作满意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
财金部2024--审计业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[500]皖江江南新兴产业集中区管委会 |
实施单位 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
120.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
1.委托协审单位对今年政府性投资项目、小额工作项目、其他投资建设项目进行项目审计，同时对管委会财政、离任人员进行经济审计，对审计资料进行装订，审计档案进行电子化信息服务，节约政府投资项目资金 2.对审计进行建设及维护，并升级相关软件，使审计业务实现全程电子化，提升政府投资审计质量和成效。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计项目的完成数量 |
≤20个 |
|||
|
审计档案电子化信息服务 |
≤15个 |
|||||
|
审计软件升级服务 |
≤1个 |
|||||
|
质量指标 |
升级软件升级合格率 |
≥99% |
||||
|
项目完成审计合格率 |
≥95% |
|||||
|
审计业务电子化合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
按计划完成审计软件升级 |
≥95% |
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按计划完成审计业务电子化 |
≥95% |
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按计划完成项目审计 |
≥95% |
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成本指标 |
第三方委托业务费 |
≤120万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减少项目经济损失的影响程度 |
影响程度明显 |
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社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
影响程度明显 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
对后期相关项目的开展提供参考 |
影响程度明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
审计服务人员<br>满意度 |
≥95% |
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