皖江江南新兴产业集中区管委会2022年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

皖江江南新兴产业集中区管委会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为344.00万元，支出决算为161.39万元，完成预算的46.92%，较上年减少62.61万元，下降27.95%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费及公务用车运行维护费发生数较小。决算数较上年下降的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费明显低于预期。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  皖江江南新兴产业集中区管委会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算103.61万元，占64.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.79万元，占35.81%。具体情况如下：

 1. 因公出国（境）费预算为12.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生因公出国（境）费支出。决算数较上年持平的主要原因是2022年未发生因公出国（境）费支出。2022年皖江江南新兴产业集中区管委会因公出国（境）团组 0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费预算为244.00万元，支出决算为103.61万元，完成预算的42.46%；较上年减少98.79万元，下降4 8.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费明显低于预期。决算数较上年下降的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费明显低于预期。2022年皖江江南新兴产业集中区管委会国内公务接待共1468批次（其中外事接待0批次），11745人次（其中外事接待 0人次）。主要是用于集中区招商引资业务接待。经费使用贯彻党中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》（池办发﹝2014﹞25号）相关规定相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为88.00万元，支出决算为57.79万元，完成预算的65.67%；较上年增加36.19万元，增长167.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出招商减少；减少购置车辆计划。决算数较上年增长的主要原因是2022年购置2辆公务车。其中，公务用车购置费预算为56.00万元，支出决算为37.58万元，完成预算的67.11%；较上年增加37.58万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年购置2辆公务车。公务用车运行维护费预算为32.00万元，支出决算为20.21万元，完成预算的63.16%；较上年减少11.79万元，下降36.84%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出招商减少。决算数较上年下降的主要原因是本年新购置车辆油耗较低。公务用车运行维护费包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。