| 索引号： | 11341800557816728Y/202301-00028 | 组配分类： | 年度部门预决算 |
| 发布机构： | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称： | 江南皖江新兴产业集中区管委会2023年部门管委会本级预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-01-18 | |
| 废止日期： |
江南皖江新兴产业集中区管委会2023年
部门管委会本级预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.集中区管委会本级2023年收支总表
2.集中区管委会本级2023年收入总表
3.集中区管委会本级2023年支出总表
4.集中区管委会本级2023年财政拨款收支总表
5.集中区管委会本级2023年一般公共预算支出表
6.集中区管委会本级2023年一般公共预算基本支出表
7.集中区管委会本级2023年政府性基金预算支出表
8.集中区管委会本级2023年国有资本经营预算支出表
9.集中区管委会本级2023年项目支出表
10.集中区管委会本级2023年政府采购支出表
11.集中区管委会本级2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于安徽省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办【2011】46号）规定，江南集中区主要职责如下：
1、负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作。
2、负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。
3、负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。
4、负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。
5、负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。
6、指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。
7、承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门预算包括管委会本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
皖江江南新兴产业集中区管委会本级 |
行政单位 |
从预算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门预算仅包括管委会本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）2023年管委会财力预期：预计2023年全区一般公共预算收入6.94亿元，上下结算收入3.45亿元，加上政府性基金收入1.7亿元，管委会财政综合可用资金12.09亿元。
（二）2023年财政支出安排12.09亿元：
①人员类支出0.59亿元，除按现有政策人员工资福利待遇外，预留雇员制改革经费0.1亿元。
②运转类支出0.19亿元，其中安排招商引资经费460万元。
③特定目标类11.31亿元，主要支出：涉企补助5.32亿元、政府投资1.5亿元、债务付息1.87亿元、预备费0.1亿元。
第二部分 2023年部门（管委会本级）预算表
部门（管委会本级）公开表1
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
103918 |
一、一般公共服务支出 |
3291 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
16964 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
0 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
300 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
203 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
70 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
298 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
91562 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
640 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
4 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4338 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
366 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
102 |
|
|
|
二十二、预备费 |
1000 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
18625 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
83 |
|
本 年 收 入 小 计 |
120882 |
本 年 支 出 小 计 |
120882 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
120882 |
支 出 总 计 |
120882 |
部门（单位）公开表2
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年收入总表
单位：万元
|
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
管委会本级 |
120882 |
120882 |
103918 |
16964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3291.0 |
1461.4 |
1829.6 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2741.0 |
1461.4 |
1279.6 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2741.0 |
1461.4 |
1279.6 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
540.0 |
|
540.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
540.0 |
|
540.0 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
250.0 |
|
250.0 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
250.0 |
|
250.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.0 |
194.6 |
8.4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.0 |
194.6 |
8.4 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.9 |
147.5 |
8.4 |
|
|
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.7 |
43.7 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.0 |
65.1 |
4.9 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.0 |
65.1 |
4.9 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.0 |
65.1 |
4.9 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
298.1 |
|
298.1 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
298.1 |
|
298.1 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
298.1 |
|
298.1 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
91562.4 |
|
91562.4 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
83068.0 |
|
83068.0 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
4896.7 |
|
4896.7 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
664.8 |
|
664.8 |
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
480.0 |
|
480.0 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
77026.5 |
|
77026.5 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
450.0 |
|
450.0 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
450.0 |
|
450.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4964.4 |
|
4964.4 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2807.4 |
|
2807.4 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
157.0 |
|
157.0 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2000.0 |
|
2000.0 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3080.0 |
|
3080.0 |
|
|
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3080.0 |
|
3080.0 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
639.6 |
|
639.6 |
|
|
|
|
21403 |
民用航空运输 |
480.0 |
|
480.0 |
|
|
|
|
2140304 |
机场建设 |
480.0 |
|
480.0 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
159.6 |
|
159.6 |
|
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
159.6 |
|
159.6 |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4338.0 |
|
4338.0 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
4338.0 |
|
4338.0 |
|
|
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
198.0 |
|
198.0 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
90.0 |
|
90.0 |
|
|
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
4000.0 |
|
4000.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
366.0 |
108.4 |
257.7 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
366.0 |
108.4 |
257.7 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
366.0 |
108.4 |
257.7 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
102.0 |
|
102.0 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
102.0 |
|
102.0 |
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
102.0 |
|
102.0 |
|
|
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
227 |
预备费 |
1000.0 |
|
1000.0 |
|
|
|
|
|
|
1000.0 |
|
1000.0 |
|
|
|
|
227 |
预备费 |
1000.0 |
|
1000.0 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
18624.4 |
|
18624.4 |
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
9760.7 |
|
9760.7 |
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
9760.7 |
|
9760.7 |
|
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
8863.7 |
|
8863.7 |
|
|
|
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7929.4 |
|
7929.4 |
|
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
934.4 |
|
934.4 |
|
|
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
82.9 |
|
82.9 |
|
|
|
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
27.1 |
|
27.1 |
|
|
|
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
27.1 |
|
27.1 |
|
|
|
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
55.9 |
|
55.9 |
|
|
|
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
45.7 |
|
45.7 |
|
|
|
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
|
|
合 计 |
120882.0 |
1829.5 |
119052.6 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
103918 |
（一）一般公共服务支出 |
3291 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
16964 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
300 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
203 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
70 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
298.1 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
91562.4 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
639.6 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
4.5 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
4338 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
366 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
102 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
1000 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
18624.4 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
82.9 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
120882 |
支 出 总 计 |
120882 |
部门（单位）公开表5
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3291.0 |
1461.4 |
932.6 |
528.8 |
1829.6 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2741.0 |
1461.4 |
932.6 |
528.8 |
1279.6 |
|
2010301 |
行政运行 |
2741.0 |
1461.4 |
932.6 |
528.8 |
1279.6 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2011101 |
行政运行 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
540.0 |
|
|
|
540.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
540.0 |
|
|
|
540.0 |
|
206 |
科学技术支出 |
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
250.0 |
|
|
|
250.0 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
250.0 |
|
|
|
250.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.0 |
194.6 |
194.6 |
|
8.4 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.0 |
194.6 |
194.6 |
|
8.4 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.9 |
147.5 |
147.5 |
|
8.4 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.7 |
43.7 |
43.7 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.0 |
65.1 |
65.1 |
|
4.9 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.0 |
65.1 |
65.1 |
|
4.9 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.0 |
65.1 |
65.1 |
|
4.9 |
|
211 |
节能环保支出 |
298.1 |
|
|
|
298.1 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
298.1 |
|
|
|
298.1 |
|
2110101 |
行政运行 |
298.1 |
|
|
|
298.1 |
|
212 |
城乡社区支出 |
83518.0 |
|
|
|
83518.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
83068.0 |
|
|
|
83068.0 |
|
2120101 |
行政运行 |
4896.7 |
|
|
|
4896.7 |
|
2120104 |
城管执法 |
664.8 |
|
|
|
664.8 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
480.0 |
|
|
|
480.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
77026.5 |
|
|
|
77026.5 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
450.0 |
|
|
|
450.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
450.0 |
|
|
|
450.0 |
|
214 |
交通运输支出 |
639.6 |
|
|
|
639.6 |
|
21403 |
民用航空运输 |
480.0 |
|
|
|
480.0 |
|
2140304 |
机场建设 |
480.0 |
|
|
|
480.0 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
159.6 |
|
|
|
159.6 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
159.6 |
|
|
|
159.6 |
|
217 |
金融支出 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4338.0 |
|
|
|
4338.0 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4338.0 |
|
|
|
4338.0 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
198.0 |
|
|
|
198.0 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
90.0 |
|
|
|
90.0 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
4000.0 |
|
|
|
4000.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
366.0 |
108.4 |
108.4 |
|
257.7 |
|
22102 |
住房改革支出 |
366.0 |
108.4 |
108.4 |
|
257.7 |
|
2210201 |
住房公积金 |
366.0 |
108.4 |
108.4 |
|
257.7 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
102.0 |
|
|
|
102.0 |
|
22401 |
应急管理事务 |
102.0 |
|
|
|
102.0 |
|
2240109 |
应急管理 |
102.0 |
|
|
|
102.0 |
|
227 |
预备费 |
1000.0 |
|
|
|
1000.0 |
|
|
|
1000.0 |
|
|
|
1000.0 |
|
227 |
预备费 |
1000.0 |
|
|
|
1000.0 |
|
232 |
债务付息支出 |
9760.7 |
|
|
|
9760.7 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
9760.7 |
|
|
|
9760.7 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
9760.7 |
|
|
|
9760.7 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
27.1 |
|
|
|
27.1 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
27.1 |
|
|
|
27.1 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
27.1 |
|
|
|
27.1 |
|
合 计 |
103918.0 |
1829.5 |
1300.7 |
528.8 |
102088.5 |
|
部门（单位）公开表6
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1300.7 |
1300.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
762.4 |
762.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.3 |
117.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.6 |
28.6 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.4 |
24.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.5 |
147.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.7 |
43.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.1 |
65.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.4 |
3.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.4 |
108.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
466.7 |
|
466.7 |
|
30201 |
办公费 |
48.0 |
|
48.0 |
|
30202 |
印刷费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30203 |
咨询费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30205 |
水费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30206 |
电费 |
70.0 |
|
70.0 |
|
30211 |
差旅费 |
12.0 |
|
12.0 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
40.0 |
|
40.0 |
|
30214 |
租赁费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30215 |
会议费 |
22.0 |
|
22.0 |
|
30216 |
培训费 |
70.5 |
|
70.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.0 |
|
13.0 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.0 |
|
14.0 |
|
30228 |
工会经费 |
18.1 |
|
18.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.0 |
|
37.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
91.1 |
|
91.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
310 |
资本性支出 |
62.1 |
|
62.1 |
|
31002 |
办公设备购置 |
62.1 |
|
62.1 |
|
合 计 |
1829.5 |
1300.7 |
528.8 |
|
部门（单位）公开表7
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8044.4 |
|
8044.4 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4964.4 |
|
4964.4 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2807.4 |
|
2807.4 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
157.0 |
|
157.0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2000.0 |
|
2000.0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2480 |
|
2480 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
600 |
|
600 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
600 |
|
600 |
|
232 |
债务付息支出 |
8863.7 |
|
8863.7 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
8863.7 |
|
8863.7 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7929.4 |
|
7929.4 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
934.4 |
|
934.4 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
55.9 |
|
55.9 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
55.9 |
|
55.9 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
45.7 |
|
45.7 |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
合 计 |
16964 |
|
16964 |
|
部门（单位）公开表8
|
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级） 2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
备注：“皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）
2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
财金部---债券利息还本项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
18707.4 |
9787.8 |
8919.6 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--财政综合业务 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
163.8 |
163.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--航线补助项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
480.0 |
480.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--金融风险防控项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--内控风险评估费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--企业贡献及国有企业注册资本金专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
54337.9 |
54337.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--审计业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
204.0 |
204.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财金部--支持园区发展专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1300.0 |
1300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部--科技创新专项资金 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部--区级配套专项资金 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
280.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-产业发展服务专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
118.9 |
118.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-管委会大型招商推介活动经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-企业上台阶奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-物流运输补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
260.0 |
260.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-新购设备奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2300.0 |
2300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-招商顾问、招商宣传费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-整体搬迁补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展部-驻深办公室工作经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
雇员制改革专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
4208.1 |
4208.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
管委会--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
185.0 |
185.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--防汛专项资金 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--河湖长制费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--集中区消防站运营及管理费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
837.9 |
837.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--减灾救灾工作经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--建设奖励 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
3000.0 |
3000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--人才住房保障经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--软基补助 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--市政运行、第一污水处理厂、零星工程费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5893.0 |
2813.0 |
3080.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--土方平整 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
450.0 |
450.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--项目咨询服务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
280.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--园区工程建设领域监管项目经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--园区运营公交专项补助经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
159.6 |
159.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规建部--政府投资新建续建项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5000.0 |
5000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国库支付中心--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪工委--纪检业务工作经费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生态环境局--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生态环境局-环保业务 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
46.0 |
46.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生态环境局-环保综合业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
252.1 |
252.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市监局--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市监局--综合市场监管 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
161.0 |
161.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信访办--信访专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信联办(征迁办)-招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急管理局--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急管理局-安全生产第三方服务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急管理局-安全综合业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
270.0 |
270.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
营商办--营商服务专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
营商办--招工用工奖补 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
营商办--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
预备费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1000.0 |
1000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
增人增资及年休假 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
340.4 |
340.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商二局-招商专项费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商三局-招商专项费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商四局-招商专项费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商一分队-招商专项费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商一局-招商专项费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办--贵池区前期征迁费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
2000.0 |
|
2000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办--国土报批差价款 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
800.0 |
|
800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办--征地农民社保费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1348.7 |
|
1348.7 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办--征迁相关费用项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
368.5 |
31.5 |
337.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办-梅龙街道土地经营权费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
423.4 |
|
423.4 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办-涉征街道相关费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
237.3 |
237.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办-物业费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
311.9 |
311.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁办-征迁经营补助费用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
55.3 |
|
55.3 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务中心--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务中心-标房标配补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
605.0 |
605.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务中心-政务服务专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务中心-租金补贴 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
1500.0 |
1500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局-创建文明城市专项支出 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
65.0 |
65.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局-环卫专项支出 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
505.6 |
505.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局-集中区武装部工作经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局-园区垃圾分类一体化运营费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
51.4 |
51.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法分局-执法巡查用车租赁支出 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
14.8 |
14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局--地籍和土地执法业务费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局--规划服务专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
198.0 |
198.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局--土地报批税费及征地准备金 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
7040.0 |
7040.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局--土地报批业务 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局--土地开发利用 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
自规分局--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--党建工作经费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--电话网络费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
38.7 |
38.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--公车购置项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
49.0 |
49.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--公车租赁及平台运维服务费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
27.0 |
27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--管委会大楼租金项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
276.2 |
276.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--律师顾问费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--人才工作经费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--社会综合治理项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--慰问经费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--物业管理经费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--宣传工作经费项目 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
265.3 |
265.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--因公出国 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合部--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合执法大队--招商专项经费 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合执法大队--综合执法专项 |
皖江江南新兴产业集中区管委会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
119052.5 |
102088.5 |
16964.0 |
|
|
|
|
|
|
||
部门（单位）公开表10
|
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级） 2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
规建部--集中区消防站运营及管理费 |
|
345.0 |
345.0 |
|
|
|
|
|
|
消防车 |
345.0 |
345.0 |
|
|
|
|
|
规建部--市政运行、第一污水处理厂、零星工程费 |
|
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
|
其他专业技术服务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
规建部--园区工程建设领域监管项目经费 |
|
101.0 |
101.0 |
|
|
|
|
|
|
其他专业技术服务 |
101.0 |
101.0 |
|
|
|
|
|
生态环境局-环保综合业务费 |
|
113.8 |
113.8 |
|
|
|
|
|
|
其他专业技术服务 |
113.8 |
113.8 |
|
|
|
|
|
皖江江南新兴产业集中区管委会_综合定额(聘用) |
|
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
其他办公设备 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
|
|
|
台式计算机 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
应急管理局-安全生产第三方服务费 |
|
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
其他服务 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
应急管理局-安全综合业务费 |
|
17.7 |
17.7 |
|
|
|
|
|
|
其他服务 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
执法分局-环卫专项支出 |
|
45.5 |
45.5 |
|
|
|
|
|
|
其他专业技术服务 |
45.5 |
45.5 |
|
|
|
|
|
执法分局-园区垃圾分类一体化运营费 |
|
51.4 |
51.4 |
|
|
|
|
|
|
其他专业技术服务 |
51.4 |
51.4 |
|
|
|
|
|
综合部--公车购置项目 |
|
43.0 |
43.0 |
|
|
|
|
|
|
轿车 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
|
越野车 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
845.4 |
815.4 |
30.0 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级） 2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：“皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年部门（管委会本级）预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）所有收入和支出均纳入部门（管委会本级）预算管理。皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年收支总预算120882万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。
二、关于2023年收入总表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年收入预算120882万元，其中，本年收入120882万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入120882万元，主要包括：一般公共预算拨款收入103918万元，占86%，比2022年预算增加7165万元，增长7.4%，增长原因主要是税收收入和非税收入的增加；政府性基金预算拨款收入16964万元，占14%，比2022年预算减少452万元，下降2.6%，下降原因主要是污水处理费收入通过市局年终结算，未纳入本级收入。
三、关于2023年支出总表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年支出预算120882万元，比2022年预算增加6713万元，增长5.88%，增长原因主要是加大了园区产业扶持力度。其中，基本支出1829.5万元，占1.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出119052.6万元，占98.5%，主要用于园区企业政策扶持资金、政府投资建设、土地报批和征地拆迁等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年财政拨款收支预算120882万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款103918万元、政府性基金预算拨款16964万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入120882万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3291万元，占2.7%；科学技术支出300万元，占0.25%；社会保障和就业支出203万元，占0.17%；卫生健康支出70万元，占0.06%；节能环保支出298万元，占0.25%；城乡社区支出91562万元，占75.74；交通弄运输支出640万元，占0.53%；金融支出4万元，占0.01；自然资源海洋气象等支出4338万元，占3.59%；住房保障支出366万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出102万元，占0.08%；预备费1000万元，占0.83%；债务付息及发行费用支出18708万元，占15.48%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年一般公共预算支出120882万元，比2022年预算增加6713万元，增长5.88%，主要原因：一是加大了园区产业扶持力度，足额保障涉企政策兑现资金。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3291万元，占3.16%；科学技术支出300万元，占0.29%；社会保障和就业支出203万元，占0.19%；卫生健康支出70万元，占0.07%；节能环保支出298万元，占0.29%；城乡社区支出83518万元，占69.09%；交通运输支出640万元，占0.62%；金融支出4万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出4338万元，占4.17%；住房保障支出366万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出102万元，占0.09%；预备费1000万元，占0.96%；债务付息及发行费用支出9788万元，占9.42%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2741万元，比2022年预算减少476万元，下降14.8%，下降原因主要是招商引资专项经费调整到商贸事务。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算540万元，比2022年预算增加540万元，增长100%，增长原因主要是招商引资专项经费从政府办公厅（室）及相关机构事务调整到商贸事务。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出2023年预算50万元，比2022年预算增加40万元，增长400%，增长原因主要是高新技术基地建设需求增加。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出2023年预算250万元，比2022年预算增加70万元，增长38.9%，增长原因主要是科技专项资金项目预算增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算159万元，比2022年预算增加23万元，增长16.9%，增长原因主要是社保基数增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算44万元，比2022年预算增加3万元，增长7.3%，增长原因主要是职业年金基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算70万元，比2022年预算增加10万元，增长16.7%，增长原因主要是基数调整。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算298万元，比2022年预算减少52万元，下降14.8%，下降原因主要是环保项目支出减少。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算4897万元，比2022年预算增加3297万元，增长206%，增长原因主要是一般行政给管理事务部分支出调剂到行政运行。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算665万元，比2022年预算减少944万元，下降58.6%，下降原因主要是城管执法项目支出减少。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算480万元，比2022年预算减少180万元，下降27.3%，下降原因主要是工程建设管理项目支出减少。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算77026万元，比2022年预算增加8256万元，增长12%，增长原因主要是新增政府性投资项目建设。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算450万元，比2022年预算减少3044万元，下降87.1%，下降原因主要是园区公共设施已基本建成，本年投入有所下降。
14.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2023年预算480万元，比2022年预算减少0万元，与上年持平。
15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023年预算160万元，比2022年预算增加160万元，增长100%，增长原因主要是园区公交专项补助从城乡社区调整到本功能科目。
16.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2023年预算4万元，比2022年预算减少2万元，下降33.3%，下降原因主要是金融项目支出减少。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算198万元，比2022年预算减少7万元，下降3.4%，下降原因主要是项目支出减少。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算50万元，比2022年预算减少33万元，下降39.7%，下降原因主要是项目支出减少。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算90万元，比2022年预算减少29万元，下降24.3%，下降原因主要是项目支出减少。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算4000万元，与2022年持平。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算366万元，比2022年预算减少94万元，下降20.4%，下降原因主要是根据现有人员保障标准据实调整。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算102万元，比2022年预算增加13万元，增长16.3%，增长原因主要是应对不确定的自然灾害。
23.预备费支出2023年预算1000万元，比2022年预算增加300万元，增长42.8%，增长原因主要是按照法定要求计提。
24.债务付息支出2023年预算9760.7万元，比2022年预算减少12万元，下降0.1%，与上年持平。
25.债务发行费用支出2023年预算27万元，比2022年预算增加27万元，增长100%，增长原因主要是新增发行专项债。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年一般公共预算基本支出1829.5万元，其中，人员经费1300.7万元，公用经费528.8万元。
（一）人员经费1300.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费528.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年政府性基金支出16964万元，比2022年预算减少452万元，下降2.6%，主要原因是基金收入下降。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算2807万元，比2022年预算减少2891万元，下降50.7%，下降原因主要是土地收储减少，相应征地和拆迁支出减少。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算157万元，比2022年预算减少930万元，下降85.6%，下降原因主要是园区待报批土地减少。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算2000万元，比2022年预算增加2000万元，增长100%，增长原因主要是落实乡村建设要求，从土地出让金中计提，加快城乡基础设施建设。
（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算2480万元，比2022年预算增加2480万元，增长100%，增长原因主要是增加基础设施运营服务费用。
（五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023年预算600万元，比2022年预算增加600万元，增长100%，增长原因主要是新增污水处理服务费支出。
（六）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）2023年预算7929万元，比2022年预算减少825万元，下降9.4%，下降原因主要是债务置换，导致偿还利率下降。
（七）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2023年预算935万元，比2022年预算增加935万元，增长100%，增长原因主要是新增地方政府专项债券资金。
（八）债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）2023年预算46万元，比2022年预算增加46万元，增长100%，增长原因主要是按照上级财政部门要求据实编列预算。
（九）债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是新增地方政府专项债券发行。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年预算共安排项目支出119052万元，比2022年预算增加6692万元，增长5.9%，增长原因主要是落实“11335”发展行动，增加企业培育支出安排。主要包括：本年财政拨款安排119052万元（其中，一般公共预算拨款安排102088万元，政府性基金预算拨款安排16964万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年预算安排政府采购支出845.4万元，比2022年预算减少1395.4万元，下降62.3%，下降原因主要是去年安排的消防采购已经完成，本年不再安排。其中，一般公共预算安排815.4万元，占96.5%；政府性基金预算安排30万元，占3.5%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“轻合金材料产业研究院工作经费”项目。
（1）项目概述。轻合金材料产业研究院日常运营支出、研究支出。
（2）立项依据。皖江江南新兴产业集中区与合肥工业大学工业与装备技术研究院共建轻合金材料产业研究院合作协议。
（3）实施主体。产业发展部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。轻合金材料产业研究院日常运营支出、研究支出。
（6）年度预算安排。500万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
轻合金材料产业研究院工作经费 |
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|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
产业发展部 |
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项目来源 |
|
项目期 |
|
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
500万元 |
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|
其中：财政拨款 |
500万元 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
专业、产业互相促进、共同发展，努力实现“区校合作、产学双赢”。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：技术研发：与企业对接技术难题数量 |
≥2个 |
|||
|
指标2：科技成果转化：与企业对接科技成果转化项目数量 |
≥1个 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：技术研发完成率 |
≥70% |
||||
|
指标2：科技成果转化完成率 |
≥70% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：研究院正式运营 |
计划完成时间 |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：日产运营、研发支出 |
≤500万 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对高新技术产业产值增长效果明显 |
≥10% |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：专业、产业互相促进 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2：区校合作、产学双赢 |
影响程度明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业满意度 |
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
2.“标房标配补贴”项目。
（1）项目概述。租赁产房企业自主配备标房达到可使用状态的设备补贴。
（2）立项依据。投资协议（新租房补贴文件出台前签约落户的项目仍按原文件江南管发〔2016〕39号执行）、江南管发〔2017〕36号、江南管发〔2019〕6号、江南管发〔2019〕24号、2020年第4号专题会议纪要、2022年第8号专题会议纪要。
（3）实施主体。政务服务中心。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。对入驻标房企业生产需要配备的货梯、行车、变压器、消防喷淋和无尘室的，集中区按照“标房标建、标配标补”和“先安装、后补贴”的原则，在企业投产后1个月内对配套设施的产权所有方（鼓励货梯、变压器由合作共建园投资建设）给予统一公开补贴。
（6）年度预算安排。605万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
标房标配补贴 |
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|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
政务服务中心 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
605万元 |
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|
其中：财政拨款 |
605万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
扶持企业发展，营造良好招商环境，培植税源，减轻企业负担。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：申请企业户数 |
14户 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：审批合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：审核时限 |
20日内办结 |
||||
|
指标2：资金拨付时限 |
审核通过后2日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：租金补贴资金 |
605万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：优化营商环境 |
扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围。 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：本年度政策兑现工作持续发挥的作用期限 |
6年-15年 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业投产之日起2年内 |
||||
|
指标2：群众对办事效率的满意度 |
提高20% |
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
》90% |
|||
|
… |
|
|||||
3.“租房补贴”项目。
（1）项目概述。对园区企业租赁产房相关补贴。
（2）立项依据。投资协议（新租房补贴文件出台前签约落户的项目仍按原文件江南管发〔2016〕39号执行）、江南管发〔2019〕6号、江南管发〔2019〕24号。
（3）实施主体。政务服务中心。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。自企业投产之日起2年内,对单层厂房年销售收入达到600万元/千平方米或年税收达到20万元/千平方米以上(含设备抵扣,一年按12个月计算,下同)、多层厂房年销售收入达到300万元/千平方米或税收达到3万元/千平方米以上的规上企业,给予企业按统一发布的房租补贴标准据实补贴当年厂房租金,同一企业享受房租补贴政策不超过2年,具体按“先收后补、按年结算”方式办理。
（6）年度预算安排。1500万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
租房补贴 |
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|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
政务服务中心 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1500万元 |
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|
其中：财政拨款 |
1500万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
扶持企业发展，营造良好招商环境，培植税源，减轻企业负担。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：申请企业户数 |
48户 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：审批合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：审核时限 |
10日内办结 |
||||
|
指标2：资金拨付时限 |
审核通过后2日内办结 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：租金补贴资金 |
1500万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：优化营商环境 |
扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围。 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：本年度政策兑现工作持续发挥的作用期限 |
6年-15年 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业投产之日起2年内 |
||||
|
指标2：群众对办事效率的满意度 |
提高20% |
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
》90% |
|||
|
… |
|
|||||
4.“财政贡献奖励及国有企业资本金”项目。
（1）项目概述。园区企业财政贡献（含增值税、所得税、附加税、水利基金收入、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、契税、印花税）等政策性奖励。
（2）立项依据。关于印发《关于加快培育新兴产业、推动高质量发展的若干扶持政策》的通知； 关于印发《江南新兴产业集中区促进企业集约节约用地加快高质量发展扶持政策（修订）》的通知 江南管秘﹝2021﹞36号文。
（3）实施主体。财金部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。园区企业财政贡献（含增值税、所得税、附加税、水利基金收入、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、契税、印花税）等政策性奖励。
（6）年度预算安排。54337万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
财政贡献奖励及国有企业资本金 |
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|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
财金部 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
54337.87万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
54337.87万元 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
加快培育新兴产业、推动企业高质量发展，培植税源，打造高效营商环境。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：扶持平台经济企业户数 |
≥20户 |
|||
|
指标2：扶持工业等其他类企业户数 |
≥140户 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：审批合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：扶持资金覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：审核时限 |
按文件规定时间 |
||||
|
指标2：资金拨付时限 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：企业贡献及国有企业注册资本金 |
≤54337.87万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：企业入驻同比增长率 |
≥50% |
|||
|
指标2：财政收入增长率 |
≤20% |
|||||
|
社会效益指标 |
指标：激发企业引进人才的热情，有效促进各类人才发展 |
效果明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标：对工作噪音和工作区域环境的提升 |
效果明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：扶持政策持续发挥作用的期限 |
自企业入驻园区起5年 |
||||
|
指标2：实现生产效率的提高，利于企业建立地区品牌 |
效果明显 |
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标：被扶持企业满意度 |
≥90% |
|||
|
… |
|
|||||
5.“政府债券还本付息及发行登记费”项目。
（1）项目概述。偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。
（2）立项依据。政府债务余额测算。
（3）实施主体。财金部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。
（6）年度预算安排。2023年。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府债券还本付息及发行登记费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
财金部 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18707.37万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18707.37万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：偿还一般债券利息项目个数 |
≧25 |
|||
|
指标2：偿还专项债券利息项目个数 |
≧23 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：按时偿还率 |
100% |
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：偿还及时性 |
按合同约定支付 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标2：偿还一般债券利息成本 |
≤9444.75万元 |
||||
|
指标3：偿还专项债券利息成本 |
≤8919.62万元 |
|||||
|
… |
指标4：偿还一般债本金成本 |
≤343万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：按时偿还债券本金、利息，维护政府部门诚信度 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对集中区发债融资，投资基建工程提供可持续保障持续影响程度 |
改善或影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≧90% |
|||
|
… |
|
|||||
6.“建设奖励”项目。
（1）项目概述。根据集中区单独供地企业落户情况给以补助。
（2）立项依据。关于2022年非部门预算的说明、建设奖励等非部门预算统计表、永存纺织公司协议书及补充协议书、得奇环保投资协议书、九池智能安防公司投资协议书、永达纺织公司投资协议书、常优纺织公司投资合同、恒业纺织公司投资协议书，根据集中区建设奖励工作具体进展情况，进一步完成集中区建设奖励费工作。
（3）实施主体。规划建设部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。常优纺织、得奇环保、恒业纺织、永达纺织、永存纺织、九池智能、新落户企业及税收达到兑现建设奖励的企业。
（6）年度预算安排。3000万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
建设奖励 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
规划建设部 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3000万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3000万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
根据集中区单独供地企业落户情况给以补助。
|
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设奖励对象数量（2019年之前签订协议） |
6家 |
|||
|
建设奖励对象数量（2019年之后签订协议） |
≥4家 |
|||||
|
质量指标 |
奖补资金兑现流程合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
资金兑现及时性 |
计划完成时间 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
建设奖励费 |
≤3000万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对引导行业发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业满意度 |
》90% |
|||
|
… |
|
|||||
7.“政府投资新建续建”项目。
（1）项目概述。保障集中区各项政府性投资工程续建、新建项目顺利进行。
（2）立项依据。根据集中区之前的政府投资续建项目具体进展情况、将开展的新建项目情况，进一步完成集中区相关项目建设。
（3）实施主体。规划建设部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。一、2022年政府投资续建项目费：江南新兴产业集中区体育活动中心智能化建设工程120万，集中区规划展厅128万，皖江江南新兴产业集中区长江岸线绿化提升工程（2022年度）33.6万，凤鸣大道三期道路绿化工程30万，合计311.6万元。二、2023年政府投资新建项目费：常乐路670万，机场污水管网建设工程140万，集中区10kV路灯变压器安装及配电工程100万，梅龙变电站供电线路迁改工程3000万，集中区供电配网建设工程2000万，梅龙三站双回路电力建设工程300万，集中区市政道路配套供水管网建设工程200万，集中区落户企业供水管网建设工程200万，集中区消防栓建设工程100万，园区公交首末站建设工程100万，合计6810万元。
（6）年度预算安排。5000万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府投资新建续建项目 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
规划建设部 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5000万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5000万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
完成集中区2022年政府投资续建项目、2023年政府投资新建项目费支付。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年集中区政府投资续建项目 |
≥4项 |
|||
|
2023年集中区政府投资新建项目 |
≥11项 |
|||||
|
质量指标 |
集中区政府投资续建项目合格率 |
≥90% |
||||
|
集中区政府投资新建项目合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
集中区政府投资续建新建项目费 |
≤5000万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业、民众满意度 |
≥90% |
|||
|
… |
|
|||||
8.“市政公用、第一污水处理厂、零星工程费”项目。
（1）项目概述。保障园区工程市政公用、第一污水处理厂、零星工程建设工作。
（2）立项依据。根据会议纪要、合同等，进一步完善和细化园区市政公用、第一污水处理厂、零星工程项目，保障园区市政公用、第一污水处理厂、零星工程项目工作顺利进行。
（3）实施主体。规划建设部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。一、市政公用运行费：市政公用设施费、绿化费用、生态环境治理费，包含市政公用设施费 1175万， 园区绿化费用485万，集中区生态环境整治费105万，梅龙三站运维费130万，零星应急费用50万；二、第一污水处理厂运维费用：第一污水处理厂运维费用：污水厂委托运营费90万元，电费40万元，污泥处置费30万元，零星项目费（检测、药剂、设备大修等）35万元。污水厂特许经营部分：污水处理设施可用性服务费850万元，污水处理服务费950万元，非污水处理设施可用性服务费950万元，非污水处理设施运维服务费135万元。三、零星工程费用：未列入年度基础设施建设计划需实施的零星工程项目，参照2022年标准新实施的零星工程600万、2022年交办已实施但未结算的零星工程318万。
（6）年度预算安排。5893万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
市政公用、第一污水处理厂、零星工程费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
规划建设部 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5893万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5893万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
结合园区实际情况，完成市政公用、第一污水处理厂、零星工程费工作全年指标。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市政公用运行项目 |
≥5项 |
|||
|
指标2：第一污水处理厂运维项目 |
1项 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：工程项目合格率 |
100% |
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：工程项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
市政公用、第一污水处理厂、零星工程费 |
≤5893万 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对集中区建设的影响程度 |
效益程度明显 |
||||
|
指标2：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
改善或提升程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
对区域生态环境的提升或影响程度 |
改善或提升程度较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对促进集中区建设工作发展的可持续性影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业、民众满意度 |
≥90% |
|||
|
… |
|
|||||
9.“集中区消防站运营及管理费”项目。
（1）项目概述。根据2017年安徽省安全生产巡查组对集中区巡查反馈意见和池州市人民政府专题会议纪要2020年第22号要求，综合考虑集中区企业不断增多，消防安全压力陡增，根据市消防支队建议，故此项目实施十分必要且紧迫。
（2）立项依据。管委会2022年主任办公会议纪要第1号、管委会2022年公共资源交易监督管理领导小组会议纪要第7期。
（3）实施主体。规划建设部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。消防站运营经费483.5万、消防站第三方人力资源公司劳务派遣费9.4万、消防站特种车辆购置费345万。
（6）年度预算安排。837.9万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
集中区消防站运营及管理费用 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
规划建设部 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
837.9万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
837.9万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
集中区消防站建设完成后，需要购置消防车辆，确保园区消防安全稳定。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防站人员数量 |
≧26人 |
|||
|
消防站特种车辆数 |
≥4辆 |
|||||
|
质量指标 |
消防车辆器材验收通过率 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
装备器材购置完成时间 |
装备购置计划完成时间 |
||||
|
经费支出时效性 |
按文件规定时间完成 |
|||||
|
成本指标 |
消防站运营经费 |
≤500万 |
||||
|
消防站第三方人力资源公司劳务派遣费 |
≤9.4万 |
|||||
|
… |
消防站特种车辆购置费 |
≤345万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
对提升日常救援能力的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
集中区消防安全管理持续发展性 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：园区企业和民众满意度 |
≥90% |
|||
|
… |
|
|||||
10.“土地征地报批税费及征地准备金”项目。
（1）项目概述。
（2）立项依据。池州市自然资源和规划局关于进一步完善耕地占补平衡指标管理有关事项的通知，购买水田占补平衡指标单价为：27.2万元/亩。成片开发方案,土地报批征地准备金和报批税费79800元/亩（具体明细为：水利基金500元/亩，新增建设用地有偿使用费14000元/亩，耕地占用税17500元/亩，征地补偿款47800元/亩）。
（3）实施主体。自然与规划分局。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。7040万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
土地征地报批税费及征地准备金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
自然与规划分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
7040万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7040万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
完成200亩工业用地土地报批。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：调剂占补平衡总面积 |
≥200亩 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：调剂200亩水田指标完成率 |
≥95% |
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
指标2：项目完成及时性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：耕地占补平衡指标调剂费 |
≤7040万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对促进集中区经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：为集中区经济发展用地提供保障 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对优化生态建设发展的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：用地保障的满意度 |
≥90% |
|||
|
… |
|
|||||
11.“贵池区前期征迁费用”项目。
（1）项目概述。保障管委会落户企业用地、拆迁户征迁安置。
（2）立项依据。会议纪要。
（3）实施主体。征迁办。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。江南产业集中区前期因土地征用所涉及的支付贵池区费用。
（6）年度预算安排。2000万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
贵池区前期征迁费用 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
征迁办 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2000万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2000万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
完成管委会安排的征迁项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：贵池区前期征迁费用支付次数 |
1次 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：贵池区前期征迁费用支出时效性 |
按文件规定时间 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：贵池区前期征迁费用成本 |
≤2000万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度（较高） |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：为集中区经济发展用地提供保障 |
改善或影响程度（较高） |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
改善或影响程度（较高） |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
征迁项目的服务对象满意度 |
》90% |
|||
|
… |
|
|||||
12.“国土报批差价款”项目。
（1）项目概述。保障管委会落户企业用地、拆迁户征迁安置。
（2）立项依据。集中区建设发展需要征用土地。
（3）实施主体。征迁办。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。2022-2023年度国土报批差价款。
（6）年度预算安排。800万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
国土报批差价款 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
征迁办 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
800万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
800万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
完成管委会安排的征迁项目。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：国土报批涉征街道 |
≥2个 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：征迁项目相关按时完成率 |
》90% |
||||
|
指标2：经费支出时效性 |
按文件规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：征迁项目征迁成本 |
≤800万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度（较高） |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：为集中区经济发展用地提供保障 |
改善或影响程度（较高） |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
改善或影响程度（较高） |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务的对象满意度 |
》90% |
|||
|
… |
|
|||||
13.“环卫专项支出”项目。
（1）项目概述。
（2）立项依据。历史合同。
（3）实施主体。执法分局。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。江南产业集中区道路保洁及生活垃圾清运服务费460.14万元。包含道路及人行道保洁、园区生活垃圾清运服务及牛皮癣清理等。集中区垃圾分类试点及厨余垃圾收运处理一体化基础设施45.5万元。
（6）年度预算安排。505.64万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
环卫专项支出 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
执法分局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
2023年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
505.64万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
505.64万元 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
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年度 目标 |
做好园区 垃圾分类及清运工作；保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作；零星工程费用及三线三边整治达到预期目标。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：道路及人行道保洁面积 |
≥204.73万平米 |
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指标2：垃圾分类清运、市政设施工程维护次数 |
≥3次 |
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质量指标 |
指标1：生活垃圾清运及无害化处理 |
≥95% |
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指标2：保障辖区道路的清洁整洁 |
≥95% |
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时效指标 |
指标1：按时完成路面清扫、垃圾清运 |
合同约定时间 |
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指标2：经费支出时效性 |
按文件规定完成 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦505.64万元 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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… |
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社会效益指标 |
指标1： |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：创建文明城市对城市环境的影响 |
影响程度（较高、明显、一般） |
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可持续影响指标 |
指标1：有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。 |
影响程度（较高、明显、一般） |
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… |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：被服务单位工作项目民满意度达到 |
≥90% |
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14.“征地农民社保”项目。
（1）项目概述。保障管委会落户企业用地、拆迁户征迁安置。
（2）立项依据。会议纪要。
（3）实施主体。征迁办。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。江南产业集中区成立以来，涉征农民失地保险费用。
（6）年度预算安排。1348.7万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
征地农民社保 |
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主管部门 及代码 |
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实施单位 |
征迁办 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1348.7万元 |
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其中：财政拨款 |
1348.7万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
完成管委会安排的征迁项目，保障失地农民合法权益。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：征地农民保险费支付次数 |
≥1次 |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
指标1：征地农民社保费支出时效性 |
按文件规定时间 |
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成本指标 |
指标1：征地农民社保费成本 |
≤1348.7万元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对促进集中区经济发展的改善或影响程度 |
改善或影响程度（较高） |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：为集中区经济发展用地提供保障 |
改善或影响程度（较高） |
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… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1：对集中区土地资源开发利用的持续影响程度 |
改善或影响程度（较高） |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
征地农民满意度 |
》90% |
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15.“支持园区发展专项”项目。
（1）项目概述。
（2）立项依据。税务局地方保障经费预算情况说明；主任办公会议纪要2021年第21号（人行）；《关于请求解决池州市公安局执法办案管理中心建设经费的报告》。
（3）实施主体。财金部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。税务局保障经费、人行人员工作经费、银监会工作经费、集中区公安局工作经费。
（6）年度预算安排。1300万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
支持园区发展专项 |
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主管部门 及代码 |
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实施单位 |
财金部 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1300万元 |
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其中：财政拨款 |
1300万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
推进全市公安机关执法办案管理中心建设，维护集中区治安；保证集中区税收工作正常开展；保证集中区国库支付中心工作正常开展。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障经费单位数量 |
≥4家 |
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质量指标 |
保障经费资金合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
保障资金拨付及时性 |
2023年12月31日前 |
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成本指标 |
保障经费 |
≤1300万元 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1：对引导税务、公安、人行、机场工作发展的影响程度。 |
影响明显 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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16.“新购设备奖励”项目。
（1）项目概述。根据江南管发〔2019〕2号和江南管发〔2019〕6号文件，单独供地单个项目最高奖补不超过500万，入驻标房单个项目最高奖补不超过100万。
（2）立项依据。关于印发《江南产业集中区关于促进政府投资标准化厂房招商的实施办法》的通知（江南管发〔2019〕6号）、关于印发《江南产业集中区关于促进单独供地工业项目招商的实施办法》的通知（江南管发〔2019〕2号）、关于印发《江南产业集中区关于促进铝基新材料产业发展的若干政策意见（暂行）》的通知（江南管发〔2017〕36号）。
（3）实施主体。产业发展部。
（4）起止时间。2023年1与1日--2023年12月31日。
（5）项目内容。根据江南管发〔2019〕2号和江南管发〔2019〕6号文件，单独供地单个项目最高奖补不超过500万，入驻标房单个项目最高奖补不超过100万。
（6）年度预算安排。2300万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
新购设备奖励 |
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主管部门 及代码 |
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实施单位 |
产业发展部 |
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项目来源 |
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项目期 |
2023年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2300万元 |
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其中：财政拨款 |
2300万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
扶持企业发展，营造良好招商环境，降低企业成本，加快企业发展，招商引资项目落户。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：新购设备奖励扶持企业数 |
≥10户 |
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指标2：补贴申请 |
每年1次 |
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质量指标 |
指标1：审批合格率 |
≥90% |
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指标2：补助补贴资金支出合规性 |
合规 |
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时效指标 |
指标1：审核时限 |
资料齐全后10个工作日内办结 |
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指标2：资金拨付时限 |
审核通过后2个工作日内办结 |
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成本指标 |
指标1：新购设备奖励资金 |
≤2300万元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：新增招商引资项目 |
≥15户 |
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指标2：对补助企业经济负担改善的影响程度 |
明显 |
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社会效益指标 |
指标1：对营商环境改善的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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… |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：被扶持企业满意度 |
≥90% |
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… |
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（二）机关运行经费。
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年机关运行经费财政拨款预算456万元，比2022年预算减少27万元，下降5.6%，下降主要原因是厉行节约，从严控制一般性支出。
（三）政府采购情况。
皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）2023年政府采购预算845.37万元。其中：政府采购货物预算395.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算449.43万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门皖江江南新兴产业集中区管委会（管委会本级）预算安排购置公务用车2辆，购置费49万元，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，皖江江南新兴产业集中区（管委会）97个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102088.5万元、政府性基金预算当年财政拨款16964万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：皖江江南新兴产业集中区管委会 网站标识码：3417000051
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