第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门收支预算总表

5. 2020年部门收入预算总表

6. 2020年部门支出预算总表

7. 2020年部门政府性基金收支预算表

8. 2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.  2020年政府购买工程预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据省编办《关于省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办〔2011〕46号）文件规定，江南产业集中区管委会的主要职责是：

1.负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作。

2.负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

3.负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。

4.负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作

5.负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作

6.指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。

7.承办省委省政府、市委市政府交办的其他事

二、 部门预算单位构成

 

2020年度江南产业集中区管委会1个本级预算单位。

三、2020年度主要工作任务

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕集中区“招大引强上新”核心目标，突出招商引资，强化项目带动，坚持创新驱动，夯实平台支撑，主动适应经济发展新常态。

根据目标要求，主要做好以下工作。一是科学组织财政收入。二是调整优化财政支出结构。三是深化财政领域改革。四是夯实财政管理基础。五是加强财政干部队伍建设。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，集中区9个单位或部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算6842万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、金融支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。

二、 关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算6842万元，其中： 一般公共预算拨款收入6842万元，占100%，比2019年预算减少636.3万元，下降8.5%，减少原因主要是支出预算的下降。

三、 关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算6842万元，比2019年预算减少636.3万元，下降8.5%,减少原因主要是压缩一般性支出，控制费用的增长，规范预算编制。其中，基本支出3238万元，占47.3%,主要用于机关各部门行政运行经费；项目支出3604万元，占52.7%,主要用于部门负责的项目支出。

四、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

集中区2020年财政拨款收支预算6842万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6842万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3935.25万元，占57.5%；公共安全支出10万元，占0.1%；社会保障和就业支出178.52万元，占2.6%;卫生健康支出50.61万元，占0.7%；节能环保支出323.73万元，占4.7%；城乡社区支出1437.47万元，21%；交通运输支出74.68万元，占1.1%；金融支出10万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出233.53万元，占3.4%；住房保障支出207.88万元，占3.0%；灾害防治及应急管理支出380.33万元，占5.6%。

五、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

集中区2020年一般公共预算拨款6842万元，比2019年预算拨款减少636.3万元，下降8.5%,减少原因主要是一般公共预算支出的下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3935.25万元，占57.5%；公共安全支出10万元，占0.1%；社会保障和就业支出178.52万元，占2.6%;卫生健康支出50.61万元，占0.7%；节能环保支出323.73万元，占4.7%；城乡社区支出1437.47万元，21%；交通运输支出74.68万元，占1.1%；金融支出10万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出233.53万元，占3.4%；住房保障支出207.88万元，占3.0%；灾害防治及应急管理支出380.33万元，占5.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出” 2020年预算3935.25万元，比2019年预算减少1045.25万元，下降21%,减少原因主要是控制行政机关运行经费。其中：基本支出预算2017.31万元，主要用于机关行政运行人员工资福利和经费；项目支出1917.94万元，主要用于行政的项目支出。

2. “公共安全支出” 2020年预算10万元，比2019年预算持平，原因用于反恐专项经费。

3. “社会保障和就业支出” 2020年预算178.52万元，比2019年预算增加71.52万元，增长66.8%，增长原因主要是全年人员增加，社保缴纳基数增大。

4. “节能环保支出” 2020年预算323.73万元，比2019年预算增加19.45万元，增长6.4%，增长原因主要是环保部门的项目支出增加。

5. “城乡社区支出” 2020年预算1437.47万元，比2019年预算减少125万元，下降8%，下降原因主要是压缩部分项目支出。

6. “交通运输支出”2019年预算74.68万元，比2019年预算持平，主要是对园区的公交补贴。

7. “金融支出”2019年预算10万元，比2019年预算持平，主要是金融风险防控专项经费（含举报非法集资奖励）。

8. “自然资源海洋气象等支出”2020年预算233.53万元，比2019年预算增加52.33万元，增长28.9%，增长原因主要是机构合并后人员经费较上一年增加。

9. “住房保障支出”2020年预算207.88万元，比2019年预算减少26.34万元，下降11.2%，下降原因主要是在职员工人员减少。

10. “灾害防治及应急管理支出”2020年预算380.33万元，比2019年预算增长375.33万元，增长7506.6%，增长原因主要是防震减灾专项经费由非部门预算转为部门预算。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3238万元，其中：

工资福利支出2892.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出427.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、维修费、物业管理费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.18万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

七、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入0万元，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于项目绩效目标设置情况说明

集中区管委会2020年按照规定设置绩效目标的项目3个，其中：安全生产工作经费项目绩效目标为推进全区安全生产宣传教育，强化安全意识，营造良好的安全生产宣传教育氛围，严厉打击非法违法生产经营建设行为；交通补助经费项目绩效目标为完善园区公共交通客运网络，促进园区公交事业健康发展；宣传工作经费项目绩效目标为促进集中区的经济可持续发展，吸引潜在可能的入驻群体。实行财政评价。

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

2020年，江南集中区管委会机关公务运行经费财政拨款预算3238万元。专项用于保障机关日常运转中办公、邮电、差旅、培训、交通等支出。

（二） 政府采购情况。

2019年政府采购预算总额176.04万元。其中：政府采购货物预算166.04万元，政府采购工程预算10万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

集中区有公务用车辆7辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置10万元，购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。