第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办【2011】46号）规定，江南集中区主要职责如下：

1.负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作。

2.负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

3.负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。

4.负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。

5.负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。

6.指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。

7.承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省江南产业集中区管委会2019年度部门决算包括：机关本级管委会决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省江南产业集中区管委会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

皖江江南新兴产业集中区管委会2021年财政拨款收支预算11185.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11185.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11185.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4237.67万元，占37.89％；社会保障和就业支出190.43万元，占1.7％；卫生健康支出65.99万元，占0.59％；节能环保支出241万元，占2.15％；城乡社区事务支出5213.31万元，占46.61％；农林水事务支出24万，占0.21％；交通运输支出79万元，占0.71％；资源勘探信息等事务支出5万元，占0.04％；金融支出10万元，占0.09％；自然资源海洋气象等事务支出462.69万元，占4.14％；住房保障支出256.16万元，占2.29％；灾害防治及应急管理支出399.76万元，占3.57％。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

皖江江南新兴产业集中区2021年一般公共预算拨款11185.01万元，比2020年预算拨款增加4343.01万元，增长63.47％，增长原因是将部分非部门预算纳入部门预算核算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4237.67万元，占37.89％；社会保障和就业支出190.43万元，占1.7％；卫生健康支出65.99万元，占0.59％；节能环保支出241万元，占2.15％；城乡社区事务支出5213.31万元，占46.61％；农林水事务支出24万，占0.21％；交通运输支出79万元，占0.71％；资源勘探信息等事务支出5万元，占0.04％；金融支出10万元，占0.09％；自然资源海洋气象等事务支出462.69万元，占4.14％；住房保障支出256.16万元，占2.29％；灾害防治及应急管理支出399.76万元，占3.57％。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务支出”2021年预算4237.67万元，比2020年预算拨款增加302.42万元，增长7.68％，增长原因主要是将部分非部门预算纳入部门预算核算。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算190.43万元，比2020年预算增加11.91万元，增长6.67％，增加原因主要是在职职工社保缴费基数增加。

3.“卫生健康支出”2021年预算65.99万元，比2020年预算增加15.38万元，增长30.38％，增加原因主要是在职职工医疗保险缴费基数增加。

4.“节能环保支出”2021年预算241万元，比2020年减少82.73万元，下降25.55％，减少原因主要是根据2020年执行情况按比例调整。

5.“城乡社区事务支出”2021年预算5213.31万元，比2020年预算增加3775.84万元，增长262.67％，增加原因主要是将部分非部门预算纳入部门预算核算。

6.“农林水事务支出”2021年预算24万元，比2020年增加24万元，增长100％，增加原因主要是将原本属于非部门预算的部分纳入部门预算核算。

7.“交通运输支出”2021年预算79万元，比2020年增加4.32万元，增长5.78％，增加原因主要是根据园区公交实际运营情况进行测算，需增加的费用。

8.“资源勘探信息等事务支出”2021年预算5万元，笔2020年增加5万元，增长100％，增加原因主要是将原本属于非部门预算的部分纳入部门预算核算。

9.“金融支出”2021年预算10万元，与2020年预算持平。

10.“自然资源海洋气象等事务支出”2021年预算462.69万元，增加229.16万元，增长98.12％，增加原因主要是将部分非部门预算纳入部门预算核算。

11.“住房保障支出”2021年预算256.16万元，比2020年增加48.28万元，增长23.22％，增加原因主要是在职职工住房公积金缴纳基数增加。

12.“灾害防治及应急管理支出”2021年预算399.76万元，比2020年增加19.43万元，增长5.1％，增加原因主要是园区疫情防控费用增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

皖江江南新兴产业集中区2021年一般公共预算基本支出3789.76万元，其中：

工资福利支出3031.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。

日常公用支出753.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.2万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

皖江江南新兴产业集中区2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，皖江江南新兴产业集中区部分收入和支出纳入部门预算管理。皖江江南新兴产业集中区2021年收支总预算81851万元，其中部门收支总预算11185.01万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农出、自然资源海洋气象等事务支出、住房保障支出、灾害防林水事务支出、交通运输支出、资源勘探信息等事务支出、金融支治及应急管理支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

    皖江江南新兴产业集中区2021年收入预算11185.01万元，其中一般公共预算拨款收入11185.01万元，占100％，比2020年预算增加4343.01万元，增长63.47％，增长原因是将部分非部门预算纳入部门预算核算。

七、关于2021年支出预算情况说明

皖江江南新兴产业集中区2021年支出预算11185.01万元，比2020年预算增加4343.01万元，增长63.47％，增长原因是将部分非部门预算纳入部门预算核算。其中，基本支出3789.76万元，占33.88％，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7395.25万元，占66.12％，主要用于节能环保支出、城乡社区事务支出、农出、自然资源海洋气象等事务支出、住房保障支出、灾害防林水事务支出、交通运输支出、资源勘探信息等事务支出、金融支治及应急管理支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

皖江江南新兴产业集中区2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

皖江江南新兴产业集中区2021年按照规定设置绩效目标的项目12个，其中：

党建工作项目绩效目标为1、集中培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者，方便管理，规范入党程序；2、对生活困难的党员、遭受严重自然灾害的党员家庭给予补助，开展党内慰问关怀等活动，给予其他对个人和家庭补助；3、定期召开党的组织生活，开展党建示范点等以奖代补工作，对党组织开展“五抓五送”活动，提高企业党组织活动意识。

宣传工作项目绩效目标为1、联合开办《江南产业集中区新闻》电视栏目，池州广播电视台新闻综合广播，池州日报媒体平台，在中安在线池州频道开设一个网络推广专题，加大对集中区的宣传力度；2、根据集中区实际业务需要，基于通信公司自有小区短信平台，为集中区按时发送短信，提升集中区的知名度，为集中区的大招商起到宣传的作用。

保密设备购置和安装监理项目绩效目标为统一购置保密设备并安装完毕，安装产生安装监理费用符合要求，有效提高办公效率，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化。

金融风险防控项目绩效目标为1、通过组织担保公司年度现场检查，规范担保公司业务开展程序及账务核算，促进企业合法合规运营，维护金融经济安全；2、通过印制金融领域扫黑除恶、非法集资宣传册、倡议书、横幅等，不断提高群众思想认识，营造浓厚氛围，推动扫黑除恶、打击非法集资专项斗争向纵深发展。通过社会群众监督举报，严厉打击非法集资行为。

国企改革及清产核查项目绩效目标为通过委托事务所进行清产核资工作梳理集中区资产负债情况，借助咨询公司的改革重组规划推进国有企业市场化转型，推动集中区国企做强做大做优。

环保综合监管监测项目绩效目标为1、完成智慧环保平台终端设备建设，为改善空气质量、强化日常环境监测监管提供数据依据；2、强化涉水涉气企业管理，加大污水超标监测频率，严防水污染问题发生；3、加强环保监管能力建设，配备执法检查设备，强化环境监管。

环保综合业务项目绩效目标为1、环境保护业务培训，提升业务能力建设；2、环境调查、统计与环保数据动态管理、在线监测；3、环境日宣传活动，日常环境保护宣传，强化环境保护；4、视频会议及会商平台运行及维护，环保内网运行及维护。

环境污染综合防治项目绩效目标为1、水污染防治确保污水达标排放，实现企业污水全收集；2、大气污染防治，进一步提升群众禁烧意识，实现秸秆零焚烧；国三柴油车尾气治理奖补费、空气污染防治达标排放污染物，减少应急响应启动，工业企业提质提量。

环保管家项目绩效目标为1、环境空气自动监测站基础设施设备运维，为改善空气质量、强化日常环境监测监管提供数据依据；2、加强入园项目准入咨询意见前置，落实项目负面清单管理；3、区域环境质量监管监测，加强工业企业噪声监测，空气监测；4、强化涉水企业管理，加大污水超标监测频率，严控水污染问题发生；5、重点企业项目体检服务及培训，强化环保制度建设。

  创建文明城市项目绩效目标为在九华山机场和池州市高铁站投放招商引资广告宣传集中区相关政策，做好创建全国文明城市的各项迎测工作，开展好集中区各项文明活动，创造良好园区环境。

环卫专项支出项目绩效目标为生活垃圾清运及无害化处理，保障辖区道路的清洁整洁，垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净。

城管执法巡查专项支出项目保障行政执法巡查用车，零星工程费用及三线三边整治达到预期目标，保障集中区人民武装部工作经费。

十、其他重要事项情况说明

皖江江南新兴产业集中区2021年政府采购预算总额431万元。其中：政府采购货物预算139万元，政府采购服务预算292万元。

十一、国有资产占用使用情况

皖江江南新兴产业集中区有公务用车11辆，单位价值50万元以上通用设备2个，单位价值100万元以上通用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金， 主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费： 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表（ 见附件 EXCEL 表格） 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表

二、2021 年部门一般公共预算支出预算表

三、2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2021 年部门政府性基金预算支出预算表

五、2021 年部门收支预算总表

六、2021 年部门收入预算总表

七、2021 年部门支出预算总表

八、2021 年部门国有资本经营预算支出预算表

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年政府购买服务预算表