一、集中区2023年一般公共预算收入预算数为69400万元，执行数为70209万元，达到预算的101.2%。其中：

1.增值税预算数为42000万元，执行数为41028万元，达到预算的97.7%。

2.企业所得税预算数为1696万元，执行数为2367万元，达到预算的139.6%。 主要是2022年受疫情影响企业利润下滑，企业所得税收入少见地出现下降，在相对低基数下和经济恢复、企业利润增长的带动下，企业所得税迎来增长。

3.个人所得税预算数为1072万元，执行数为1233万元，达到预算的147.9%。主要是个人股权交易产生的一次性收入变化及有关专项附加扣除标准的提高导致工资薪金个税下降、经营所得个税收入下降。

4.城市维护建设税预算数为5880万元，执行数为4169万元，达到预算的70.9%。 主要是流转税收入增收，带动城市维护建设税增长。

5.房产税预算数3058万元，执行数为3771万元，达到预算的123.3%。主要是厂房回购一次性因素影响。  

6. 印花税预算数556万元，执行数为760万元，达到预算的136.7%。  

7.城镇土地使用税预算数为5500万元，执行数为5338万元，达到预算的97.1%。

8.土地增值税预算数为750万元，执行数为3921万元，达到预算的522.8%。主要是厂房交易产生的一次性收入变化。

9. 耕地占用税预算数为1250万元，执行数为139万元，达到预算的11.1%。

10.契税预算数为1038万元，执行数为2160万元，达到预算的208.1%。主要是主要受房产交易增长和土地出让影响。

11.专项收入预算数为5800万元，执行数为3872万元，达到预算的66.8%。

12.行政事业性收费收入预算数为0万元，执行数为161万元。主要是政策影响。

13.罚没收入预算数为0万元，执行数为4万元。

14.国有资源（资产）有偿使用收入预算数为0万元，执行数为1273万元。

15.其他收入执行数为0元。

16.上级税收返还及转移支付收入38879万元，其中税收返还3271万元，一般性转移支付33699万元，专项转移支付1909万元。

17.债务转贷收入39818万元。

18.调入资金6390万元。

二、2023年集中区一般公共预算支出预算数为156092万元，执行数为172296万元，完成预算的110.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出预算数为3291元，执行数为2556元，完成预算的77.7%。  

2.国防支出预算数为300元，执行数为300元，完成预算的100%。  

3.公共安全支出预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。  

4.教育支出预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。  

5.科学技术支出预算数为6101万元，执行数为6101万元，完成预算的100%。  

6.文化旅游体育与传媒支出预算数为1500元，执行数为1500元，完成预算的100%。

7.社会保障和就业支出预算数为203万元，执行数为200万元，完成预算的98.5%。

8.卫生健康支出预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

9.节能环保支出预算数416万元，执行数为416万元，完成预算的100%。

10.城乡社区支出预算数为86800万元，执行数为86800万元，完成预算的100%。  

11.农林水支出预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。  

12.交通运输支出预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。  

13.资源勘探信息等支出预算数为1150元，执行数为1150元，完成预算的100%。

14.商业服务业等支出预算数为1元，执行数为1元，完成预算的100%。

15.金融支出预算数为4元，执行数为1元，完成预算的25%。  

16.自然资源海洋气象等支出预算数为4338万元，执行数为4191万元，完成预算的96.6%。

17.住房保障支出预算数为366万元，执行数366万元，完成预算的100%。  

18.灾害防治及应急管理支出预算数为273万元，执行数273万元，完成预算的100%。

19.预备费支出预算数为1000万元，执行数0万元，完成预算的0%。

20.债务付息支出预算数为9761万元，执行数为9250万元，完成预算的94.8%。  

21.上解支出2208万元，年终结余0万元，地方政府一般债务还本支出40161万元，债务发行费用支出33万元，调出资金0万元，补充预算稳定调节基金16079万元。