目  录

第一部分 安徽省江南产业集中区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算情况

第一部分 安徽省江南产业集中区管委会概况

一、部门职责

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于安徽省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办【2011】46号）规定，江南集中区主要职责如下：

1、负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作。

2、负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

3、负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。

4、负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。

5、负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。

6、指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。

7、承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算包括：机关本级管委会决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省江南产业集中区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5375.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5375.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加522.43万元，增长10.77%，主要原因：一是2019年度开始实行国库集中支付，要求收支平衡；二是根据实际情况，2020年将部分大额资金由非部门预算纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5375.28万元，其中：财政拨款收入5375.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5375.28万元，其中：基本支出3047.32万元，占56.69%；项目支出2327.96万元，占43.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5375.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5375.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加522.43万元，增长10.77%，主要原因：一是2019年度开始实行国库集中支付，要求收支平衡；二是根据实际情况，2020年将部分大额资金由非部门预算纳入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5375.28万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.43万元，增长10.77%。主要原因是2020年将部分大额资金由非部门预算纳入部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5375.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3245.60万元，占60.38%;社会保障和就业（类）支出264.22万元，占4.92%；卫生健康（类）支出48.59万元，占0.9%；节能环保（类）支出149万元，占2.77%；城乡社区（类）支出1072.72万元，占19.96%；交通运输（类）支出71.89万元，占1.34%；资源勘探信息等支出1万元，占0.02%；金融支出0.43万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出161.23万元，占2.99%；住房保障支出213.53万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出147.07万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5375.28万元，支出决算为5375.28万元，与年初预算数持平。其中:基本支出3047.32万元，占56.69%；项目支出2327.96万元，占43.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1336.46万元，支出决算为1336.46万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180.14万元，支出决算为180.14万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行(项）。年初预算为400.24万元，支出决算为400.24万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为92.03万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的100%。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

8．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行(项）。年初预算为308.17万元，支出决算为308.17万元，完成年初预算的100%。

9．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为59.81万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的100%。

10．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）。年初预算为56.61万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的100%。

11．一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务(项）。年初预算为219.96万元，支出决算为219.96万元，完成年初预算的100%。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行(项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

13．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）。年初预算为99.64万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的100%。

14．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

15．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资(项）。年初预算为449.73万元，支出决算为449.73万元，完成年初预算的100%。

16．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

17．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行(项）。年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100%。

18．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察(项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为217.24万元，支出决算为217.24万元，完成年初预算的100%。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为45.1万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的100%。

21．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算为48.59万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的100%。

22．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行(项）。年初预算为77.39万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的100%。

23．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行(项）。年初预算为77.39万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的100%。

24．节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100%。

25．节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查和监督(项）。年初预算为39.2万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的100%。

26．节能环保（类）污染防治（款）大气(项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%。

27．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项）。年初预算为224.92万元，支出决算为224.92万元，完成年初预算的100%。

28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。

29．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）。年初预算为413.71万元，支出决算为413.71万元，完成年初预算的100%。

30．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项）。年初预算为200.33万元，支出决算为200.33万元，完成年初预算的100%。

31．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项）。年初预算为107.71万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的100%。

32．城乡社区支出（类）城乡社区环境与卫生（款）城乡社区环境与卫生(项）。年初预算为109.15万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的100%。

33．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助(项）。年初预算为71.89万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的100%。

34．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

35．金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出(项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

36．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项）。年初预算为130.2万元，支出决算为130.2万元，完成年初预算的100%。

37．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

38．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记(项）。年初预算为29.27万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的100%。

39．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为213.53万元，支出决算为213.53万元，完成年初预算的100%。

40．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治(项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

41．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础(项）。年初预算为102.51万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的100%。

42．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理(项）。年初预算为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3042.73万元，其中：人员经费2812.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费229.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度安徽省江南产业为集中区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度安徽省江南产业集中区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省江南产业集中区管委会单位机关运行经费支出229.94万元，比2019年增加123.21万元，增长118.78%，主要原因一是2020年编制预算时，部分大额资金编入基本支出；二是管委会聘用人员数量较多，定额公务费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省江南产业集中区管委会单位政府采购支出总额55.03万元，其中：政府采购货物支出55.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省江南产业集中区管委会单位共有车辆11辆，单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省江南产业集中区管委会组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，该项目达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“审计业务经费、安全生产工作经费、产业发展工作经费、交通补助经费、物业管理费、宣传工作经费、政府性投资（购买服务） ”项目开展了部门绩效评价，涉及资金1049.09万元。从评价情况看，项目绩效运行良好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。（见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。